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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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90026/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.
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Processo
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35014.019140/2026-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, PREVENTIVO E CORRETIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NAS UNIDADES DO INSS MANTIDOS PELA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM BELÉM/PA, SANTARÉM/PA E MACAPÁ/AP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2026
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Vig. Fim
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17/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.865.929,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 322.160,77
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Valor Acumulado
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R$ 3.865.929,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2026
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00025/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.019140/2026-24
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17/04/2026
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17/04/2027
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3.743.734,04
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12
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311.977,84
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08/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$322.160,76, PARA O PERÍODO DE 17/04/2026 A 17/04/2027.
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17/04/2026
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17/04/2027
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3.865.929,24
|
12
|
322.160,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
|
2026NE600710
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PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
867.386,07
|
0,00
|
198.339,52
|
669.046,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2026NE600712
|
PREDIAL1 - MANUTENCAO PREDIAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.001,95
|
4.001,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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12
|
175216.83
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2102601.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
31163.53
|
373962.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
31433.58
|
377202.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
84346.83
|
1012161.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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