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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000057
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.999.628/0001-90 - MARCOS VINICIUS M DE SOUZA
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Processo
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25039.000358/2024-10
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Objeto
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PREGÃO Nº 90007-2025, ATA 59/2025 - MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, CNPJ: 36.999.628/0001-90. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES.
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Informações Complementares
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25702905900072025 - UASG Minuta: 257029
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Vig. Início
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28/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.433,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.433,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2026
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2026NE000057
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000358/2024-10
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28/01/2026
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31/12/2026
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4.433,90
|
1
|
4.433,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257029
|
2026NE000057
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.433,90
|
0,00
|
0,00
|
4.433,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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381
|
2026-03-18
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25039.000358/2024-10
|
2026-04-28
|
4433.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPANADOR
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15
|
15.95
|
239.2500
|
|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
|
30
|
23.85
|
715.5000
|
|
Material
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BALDE
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7
|
25.05
|
175.3500
|
|
Material
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VASSOURA
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20
|
10.9
|
218.0000
|
|
Material
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CREME HIDRATANTE
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20
|
25.5
|
510.0000
|
|
Material
|
TALCO DE TOUCADOR
|
30
|
9.25
|
277.5000
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|
Material
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SACO
|
40
|
5.88
|
235.2000
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
30
|
2.33
|
69.9000
|
|
Material
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ISQUEIRO PORTATIL
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60
|
3.77
|
226.2000
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|
Material
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CAIXA PLÁSTICA
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30
|
58.9
|
1767.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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