|
Órgão
|
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158160 - IF LARANJAL DO JARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158160 - IF LARANJAL DO JARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000015
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158150 - IF DO AMAPA
|
|
Número da Compra
|
90001/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23228.000986.2026-04
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS LARANJAL DO JARI, CONFORME PROCESSO N. 23228.000986.2026-04 E OFÍCIO DEAP N. 32/2026.
|
|
Informações Complementares
|
15815005900012026 - UASG Minuta: 158160
|
|
Vig. Início
|
31/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 376,46
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 376,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/03/2026
|
2026NE000015
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000986.2026-04
|
31/03/2026
|
31/12/2026
|
376,46
|
1
|
376,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158160
|
2026NE000015
|
V20RLN0105N - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
376,46
|
0,00
|
0,00
|
376,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
462
|
2026-04-25
|
23228.000986.2026-04
|
2026-05-07
|
376.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
200
|
0.54
|
108.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE PARA CONVITE
|
2
|
0.48
|
0.9600
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
50
|
0.58
|
29.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
50
|
0.67
|
33.5000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
100
|
0.67
|
67.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
100
|
0.72
|
72.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
1.68
|
33.6000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
20
|
1.62
|
32.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.232-**
|
GLEISON MARCIO MOREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
