|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Número da Compra
|
90066/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.551.828/0001-42 - VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01344.000170/2026-11
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR - CNEN/CDTN, DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, INCLUSIVE OS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
22/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.269.885,88
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 136.245,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.402.266,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2026
|
00004/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000170/2026-11
|
22/04/2026
|
22/04/2028
|
3.246.700,00
|
24
|
135.279,17
|
|
20/08/2026
|
00031/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO 04/2026/CDTN/DIGEA EM FUNÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2026/2027
(MG002274/2026) À QUAL OS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA ESTÃO VINCULADOS
|
22/04/2026
|
22/04/2028
|
3.269.885,88
|
24
|
136.245,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2026NE000099
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.978,01
|
0,00
|
0,00
|
64.978,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000100
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
591.751,24
|
249.746,51
|
11.969,25
|
330.035,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1157
|
2026-08-25
|
01344.000170/2026-11
|
2026-08-25
|
151887.89
|
|
1168
|
2026-09-03
|
01344.000170/2026-11
|
2026-09-03
|
128436.11
|
|
1274
|
2026-09-29
|
01344.000170/2026-11
|
2026-09-29
|
126658.74
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-07-22
|
81167.50
|
|
Seguro Garantia
|
2028-07-22
|
81747.15
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
147300.57
|
147300.5700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
22
|
110766.922
|
2436872.2840
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3
|
110766.923
|
332300.7690
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3
|
117804.086
|
353412.2580
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.755.266-**
|
VLADMIR SALVADOR SAMPAIO
|
Gestor
|
|
***.767.326-**
|
MAÍRA HELENA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.101.266-**
|
MIRIAM DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
