|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00002/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
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Número da Compra
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00018/2020
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DAEST
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.228.626/0016-97 - ISM GOMES DE MATTOS LTDA
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|
Processo
|
23105.008529/2019-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO RESTAURANTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, SETORES NORTE E SUL
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
25/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
20/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.136.046,38
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 928.003,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 62.734.338,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2021
|
00002/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.008529/2019-17
|
25/01/2021
|
25/01/2026
|
5.697.410,40
|
12
|
474.784,20
|
|
25/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO RESTAURANTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, SETORES NORTE E SUL, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N° 7.234/2010, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/01/2022 A 25/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/1993, ASSIM COMO O REAJUSTE DE PREÇOS ATENDENDO ASSIM A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO CONTRATO.
|
25/01/2022
|
25/01/2023
|
6.305.476,21
|
12
|
525.456,35
|
|
24/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO RESTAURANTE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO FILHO, SETORES NORTE E SUL, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N° 7.234/2010, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/01/2023 A 25/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/1993; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE JANEIRO DE 2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL PARA R$ 6.739.373,52, DEVIDO À VARIAÇÃO DO IPCA, ASSIM COMO, REAJUSTAR O VALOR DA CESSÃO ONEROSA QUE PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR DE R$ 11.020,82, CONSIDERANDO O IPCA.
|
25/01/2023
|
25/01/2024
|
6.739.373,52
|
12
|
561.614,46
|
|
09/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/01/2024 A 25/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR JANEIRO DE 2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL PARA R$ 7.085.855,04, DEVIDO À VARIAÇÃO DO IPCA, BEM COMO, REAJUSTAR O VALOR DA CESSÃO ONEROSA DE USO, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM O VALOR DE R$ 11.584,29, CONSIDERANDO O IPCA; ACRESCENTAR 25% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 1.771.463,76, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993; E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
25/01/2024
|
25/01/2025
|
8.857.318,80
|
12
|
738.109,90
|
|
21/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/01/2025 A 25/01/2026, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; REVISAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 65, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO, A REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL MENSAL PARA R$ 928.003,76, PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 11.136.045,17, CONSIDERANDO A MANUTENÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO; E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA REVISÃO.
|
25/01/2025
|
25/01/2026
|
11.136.046,38
|
12
|
928.003,87
|
|
28/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO § 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DA CONCESSÃO ONEROSA DE USO PARA R$ 12.182,81 (DOZE MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) MENSAIS, CONFORME IPCA REFERENTE AO PERÍODO DE 11/2023 A 11/2024 (DOC. 2479301), DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE E TERMO DE REFERÊNCIA.
|
25/01/2021
|
25/01/2026
|
11.136.046,38
|
12
|
928.003,87
|
|
20/01/2026
|
00002/2021
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 02/2021 – FUA/ISM GOMES DE MATTOS LTDA, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO. ESTE TERMO DE RESCISÃO DECORRE DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE LEGAL COMPETENTE E DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA PREVISTA NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 04/2024 AO CONTRATO Nº 02/2021 (2336315), NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, BEM COMO DO ART. 79, INCISO I, E DO ART. 78, INCISO XII, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
25/01/2021
|
20/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2020NE801268
|
MRO02G2386N - RO - PROGESP - RU - MANAUS - CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
476.917,60
|
0,00
|
0,00
|
476.917,60
|
|
154039
|
2023NE000029
|
M4002G2386N - AUXILIO MATERNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.271.255,18
|
58.114,25
|
0,00
|
6.213.140,93
|
58.114,25
|
0,00
|
0,00
|
58.114,25
|
|
154039
|
2024NE000569
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
327.067,81
|
37.361,35
|
16.947,83
|
272.758,63
|
74.722,70
|
37.361,35
|
74.722,70
|
16.947,83
|
|
154039
|
2024NE000704
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.131.699,50
|
1.131.699,50
|
0,00
|
0,00
|
2.263.399,00
|
1.131.699,50
|
2.263.399,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000848
|
M4002G2386N - AUXILIO MATERNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.684.843,38
|
1.684.843,38
|
0,00
|
0,00
|
1.684.843,38
|
0,00
|
0,00
|
1.684.843,38
|
|
154039
|
2024NE000069
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
392.651,79
|
0,00
|
0,00
|
392.651,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000138
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.485,88
|
0,00
|
0,00
|
45.485,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000302
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.675.369,98
|
385.069,14
|
22.702,16
|
4.267.598,68
|
82.679,17
|
22.980,23
|
45.960,46
|
78.455,03
|
|
154039
|
2022NE000040
|
M4002G2386N - AUXILIO MATERNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.470.090,30
|
0,00
|
0,00
|
3.086.520,71
|
390.914,37
|
7.344,78
|
7.344,78
|
376.224,81
|
|
154039
|
2025NE000182
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.836.030,12
|
248.930,16
|
43.228,61
|
7.543.871,35
|
248.930,16
|
0,00
|
0,00
|
292.158,77
|
|
154039
|
2025NE000615
|
M0099Q0100N - DESPESAS EVENTUAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.729,00
|
0,00
|
393,65
|
6.335,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000866
|
M4002G2316N - PROAE - RU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.259
|
2023-04-03
|
23105.008529/2019-17
|
2023-04-03
|
423078.98
|
|
0266
|
2023-05-03
|
23105.008529/2019-17
|
2023-05-03
|
613714.08
|
|
000.000.232
|
2023-02-08
|
23105.008529/2019-17
|
2023-02-08
|
649988.39
|
|
000.000.245
|
2023-03-03
|
23105.008529/2019-17
|
2023-03-03
|
430681.50
|
|
000000274
|
2023-06-01
|
23105.008529/2019-17
|
2023-06-01
|
751718.29
|
|
000.000.279
|
2023-07-03
|
23105.008529/2019-17
|
2023-07-03
|
584061.16
|
|
0000000.288
|
2023-08-02
|
23105.008529/2019-17
|
2023-08-02
|
308854.35
|
|
000.000.292
|
2023-09-04
|
23105.008529/2019-17
|
2023-09-04
|
1003638.35
|
|
000000296
|
2023-10-03
|
23105.008529/2019-17
|
2023-10-03
|
759971.69
|
|
000000298
|
2023-11-03
|
23105.008529/2019-17
|
2023-11-03
|
687434.14
|
|
000.000.311
|
2024-02-02
|
23105.008529/2019-17
|
2024-02-02
|
143142.52
|
|
000000306
|
2024-01-22
|
23105.008529/2019-17
|
2024-01-22
|
172163.84
|
|
000.000.038
|
2024-01-22
|
23105.008529/2019-17
|
2024-01-22
|
278602.20
|
|
000000313
|
2024-02-26
|
23105.008529/2019-17
|
2024-02-26
|
45485.88
|
|
000000315
|
2024-03-05
|
23105.008529/2019-17
|
2024-03-05
|
608948.40
|
|
000000319
|
2024-05-10
|
23105.008529/2019-17
|
2024-05-10
|
415435.14
|
|
000.000.316
|
2024-04-03
|
23105.008529/2019-17
|
2024-04-03
|
502535.48
|
|
000000321
|
2024-06-04
|
23105.008529/2019-17
|
2024-06-04
|
852488.82
|
|
000.000.322
|
2024-07-02
|
23105.008529/2019-17
|
2024-07-02
|
762237.76
|
|
000.000.323
|
2024-08-02
|
23105.008529/2019-17
|
2024-08-02
|
761414.86
|
|
000.000.324
|
2024-09-04
|
23105.008529/2019-17
|
2024-09-04
|
186165.54
|
|
000.000.325
|
2024-10-03
|
23105.008529/2019-17
|
2024-10-04
|
702174.84
|
|
000.000.326
|
2024-11-04
|
23105.008529/2019-17
|
2024-11-04
|
652529.70
|
|
000.000.329
|
2024-12-04
|
23105.008529/2019-17
|
2024-12-04
|
289706.46
|
|
000.000.328
|
2024-11-04
|
23105.008529/2019-17
|
2024-11-04
|
388071.16
|
|
000.000.330
|
2024-12-19
|
23105.008529/2019-17
|
2024-12-19
|
325370.20
|
|
000.000.331
|
2025-02-04
|
23105.008529/2019-17
|
2025-02-04
|
36718.71
|
|
000.000.335
|
2025-04-08
|
23105.008529/2019-17
|
2025-04-08
|
640113.05
|
|
000.000.332
|
2025-03-07
|
23105.008529/2019-17
|
2025-03-07
|
181181.00
|
|
000.000.339
|
2025-05-05
|
23105.008529/2019-17
|
2025-05-05
|
1030957.29
|
|
000.000.341
|
2025-06-03
|
23105.008529/2019-17
|
2025-06-03
|
1057241.14
|
|
000.000.346
|
2025-07-01
|
23105.008529/2019-17
|
2025-07-01
|
888681.52
|
|
000.000.348
|
2025-08-01
|
23105.008529/2019-17
|
2025-08-01
|
467640.29
|
|
000000352
|
2025-09-03
|
23105.008529/2019-17
|
2025-09-03
|
721318.37
|
|
000000361
|
2025-10-07
|
23105.008529/2019-17
|
2025-10-07
|
967484.85
|
|
000.000.366
|
2025-11-03
|
23105.008529/2019-17
|
2025-11-26
|
6729.00
|
|
000.000.365
|
2025-11-03
|
23105.008529/2019-17
|
2025-11-03
|
893531.83
|
|
000.000.369
|
2025-12-02
|
23105.008529/2019-17
|
2025-12-02
|
738950.62
|
|
000.000.371
|
2025-12-22
|
23105.008529/2019-17
|
2025-12-22
|
248930.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
157410
|
16.9155
|
2662668.8550
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
125730
|
8.3391
|
1048475.0430
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
441210
|
16.8285
|
7424902.4850
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.902-**
|
MARLUCE SAMPAIO CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.060.612-**
|
OLIVIA DAIANA MARQUES MORENO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.529.992-**
|
EDILENE LIMA GRIJÓ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.835.807-**
|
CARLA ALESSANDRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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