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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765720 - HNMD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765720 - HNMD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00048/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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765720 - HNMD
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
|
62.096.844/0001-35 - JMP MATERIAIS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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63148.047687/2025-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO, DESTINADAS À ADAPTAÇÃO DE QUARTOS NO 4º ANDAR DO PAVILHÃO CARLOS FREDERICO (PCF), PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/04/2026
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|
Vig. Fim
|
31/05/2026
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 42.227,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.227,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.227,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2026
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00048/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63148.047687/2025-59
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17/04/2026
|
31/05/2026
|
42.227,30
|
1
|
42.227,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FORRO GESSO
|
232
|
35
|
8120.0000
|
|
Material
|
PERFILADO AÇO
|
270
|
17.15
|
4630.5000
|
|
Material
|
PERFILADO AÇO
|
70
|
15
|
1050.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
5
|
5.96
|
29.8000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
3.37
|
337.0000
|
|
Material
|
LÃ MINERAL
|
5
|
240
|
1200.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
10
|
79
|
790.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
10
|
61
|
610.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
12
|
300
|
3600.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
12
|
700
|
8400.0000
|
|
Material
|
ESPUMA EXPANSIVA
|
25
|
20.58
|
514.5000
|
|
Material
|
CAMISA ROLO
|
4
|
25
|
100.0000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
4
|
9.5
|
38.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
2
|
16
|
32.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
2
|
10.5
|
21.0000
|
|
Material
|
PINCEL
|
10
|
6.3
|
63.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.83
|
41.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.83
|
41.5000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
3
|
180
|
540.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
6
|
120
|
720.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
6
|
200
|
1200.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
1
|
154
|
154.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
186
|
186.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
5
|
172
|
860.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
3
|
150
|
450.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
200
|
200.0000
|
|
Material
|
ALIZAR DE MADEIRA
|
10
|
221
|
2210.0000
|
|
Material
|
ALIZAR DE MADEIRA
|
10
|
139
|
1390.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
80
|
800.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
10
|
34
|
340.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR FERRUGEM
|
1
|
76
|
76.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
200
|
2.25
|
450.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
20.9
|
418.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
15
|
42.3
|
634.5000
|
|
Material
|
JANELA
|
3
|
600
|
1800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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