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Órgão
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95558 - ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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990106 - ESP-DEPTO.RECURSOS HUMANOS E DE GESTAO DE...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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990106 - ESP-DEPTO.RECURSOS HUMANOS E DE GESTAO DE...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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990106 - ESP-DEPTO.RECURSOS HUMANOS E DE GESTAO DE...
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Número da Compra
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00007/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
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Processo
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017.00054565/2026-20
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Objeto
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SERVIÇOS.DE IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2026
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Vig. Fim
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30/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.883.408,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.990.284,02
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Valor Acumulado
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R$ 59.689.769,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2026
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00048/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 017.00054565/2026-20
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01/05/2026
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30/04/2027
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57.559.748,40
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12
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4.796.645,70
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29/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE FACE DE BENEFÍCIO
O VALOR DIÁRIO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A TÍTULO DE VALE REFEIÇÃO PASSA A SER DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS).
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01/06/2026
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30/04/2027
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59.883.408,24
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12
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4.990.284,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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1
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4990284.02
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59883408.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.615.148-**
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ANA CLAUDIA DE ALMEIDA SALVE
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Gestor
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***.521.278-**
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ANDREIA CRISTIANE BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS
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Gestor Substituto
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***.089.008-**
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AIRAM DE CASSIA ARAUJO
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Fiscal Administrativo
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***.267.838-**
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MARCOS RENATO SILVA CIRINO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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