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Órgão
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45386 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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453860 - MP/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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453860 - MP/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE002064
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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453860 - MP/MS
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Número da Compra
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00632/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.388.826/0001-12 - E. LUAN CAMARGO DE ALMEIDA LTDA
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Processo
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09.2026.00003585-4
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Objeto
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.470,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.470,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2026
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2026NE002064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09.2026.00003585-4
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24/04/2026
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31/12/2026
|
4.470,70
|
1
|
4.470,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXA
|
170
|
0.65
|
110.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
500
|
0.65
|
325.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.65
|
65.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
30
|
0.95
|
28.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
10
|
0.95
|
9.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.95
|
47.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
2200
|
0.14
|
308.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
3500
|
0.18
|
630.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
2000
|
0.24
|
480.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
6500
|
0.06
|
390.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
500
|
0.2
|
100.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
500
|
0.16
|
80.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
50
|
1.16
|
58.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
800
|
0.32
|
256.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
12.85
|
64.2500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
13.15
|
65.7500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
30
|
10.99
|
329.7000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
5.94
|
297.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
70
|
11.8
|
826.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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