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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00108/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.388.117/0001-69 - EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA
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Processo
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23057.001563/2026-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADESDO CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. NOTA DE EMPENHO: 2026NE000075
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2026
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Vig. Fim
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27/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 207.639,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 207.639,60
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Valor Acumulado
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R$ 415.279,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2026
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00108/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.001563/2026-11
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27/04/2026
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27/04/2027
|
207.639,60
|
1
|
207.639,60
|
|
04/09/2026
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00318/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIALDA TABELA DO ITEM 1.2. DA CLÁUSULA PRIMEIRA DOCONTRATO Nº 108/2026-PROAD/IFRN. PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 23057.001563.2026-11
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04/09/2026
|
27/04/2027
|
207.639,60
|
1
|
207.639,60
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2026NE000075
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
83.034,84
|
0,00
|
341,24
|
82.693,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000236
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000299
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
249.209,52
|
216.550,00
|
709,54
|
31.949,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86382
|
2026-07-06
|
23057.001563/2026-11
|
2026-08-14
|
12524.00
|
|
86304
|
2026-06-22
|
23057.001563/2026-11
|
2026-08-14
|
9624.00
|
|
86642
|
2026-08-12
|
23057.001563/2026-11
|
2026-08-21
|
8677.00
|
|
86643
|
2026-08-12
|
23057.001563/2026-11
|
2026-08-21
|
5736.00
|
|
86302
|
2026-06-22
|
23057.001563/2026-11
|
2026-08-14
|
869.46
|
|
86480
|
2026-07-21
|
23057.001563/2026-11
|
2026-08-14
|
1122.51
|
|
86352
|
2026-06-30
|
23057.001563/2026-11
|
2026-08-14
|
880.50
|
|
86383
|
2026-07-06
|
23057.001563/2026-11
|
2026-08-14
|
1454.21
|
|
86024
|
2026-05-18
|
23057.001563/2026-11
|
2026-06-26
|
5404.80
|
|
86894
|
2026-09-14
|
23057.001563/2026-11
|
2026-10-09
|
6175.74
|
|
86773
|
2026-09-01
|
23057.001563/2026-11
|
2026-10-09
|
5678.64
|
|
86713
|
2026-08-24
|
23057.001563/2026-11
|
2026-10-09
|
6883.20
|
|
86664
|
2026-08-14
|
23057.001563/2026-11
|
2026-10-09
|
1443.89
|
|
86895
|
2026-09-14
|
23057.001563/2026-11
|
2026-10-09
|
1505.10
|
|
86817
|
2026-09-04
|
23057.001563/2026-11
|
2026-10-09
|
9949.95
|
|
86188
|
2026-06-09
|
23057.001563/2026-11
|
2026-07-03
|
7316.80
|
|
86236
|
2026-06-15
|
23057.001563/2026-11
|
2026-07-03
|
752.73
|
|
86181
|
2026-06-08
|
23057.001563/2026-11
|
2026-07-03
|
996.52
|
|
86088
|
2026-05-25
|
23057.001563/2026-11
|
2026-06-26
|
4721.60
|
|
85984
|
2026-05-11
|
23057.001563/2026-11
|
2026-06-26
|
7648.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
840
|
35.59
|
29895.6000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
7560
|
19.12
|
144547.2000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
3360
|
9.88
|
33196.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.599.994-**
|
VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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