|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
788820 - CEIMMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
788820 - CEIMMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
788820 - CEIMMA
|
|
Número da Compra
|
00006/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.218.484/0001-88 - GESPI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AERONAUTICOS LTDA
|
|
Processo
|
63401.000197/2026-21
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DA EMBARCAÇÃO MULTIPROPÓSITO ARUANA 26 FT PARA O 1° BATALHÃO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.500.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.500.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.500.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2026
|
00002/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63401.000197/2026-21
|
28/04/2026
|
28/04/2027
|
2.500.000,00
|
1
|
2.500.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
788820
|
2026NE000572
|
X488DV9ZIDO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
788820
|
2026NE000571
|
X488DV9ZIDO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.200.000,00
|
2.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LANCHA
|
1
|
2500000
|
2500000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
