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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00060/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.443.410/0001-20 - PH RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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23122.012255/2020-96
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA (CAP), NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2021
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Vig. Fim
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15/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 243.888,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 29.174,00
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Valor Acumulado
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R$ 700.176,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.012255/2020-96
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25/01/2021
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25/01/2022
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350.088,00
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12
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29.174,00
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24/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 49 (QUARENTA E NOVE) DIAS
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25/01/2022
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15/03/2022
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350.088,00
|
12
|
29.174,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2022NE000090
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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33.385,93
|
0,00
|
0,00
|
33.385,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE000868
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.495,93
|
0,00
|
0,00
|
12.495,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE001439
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
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14.709,28
|
0,00
|
0,00
|
14.709,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
|
2021NE000653
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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77.390,88
|
0,00
|
0,00
|
48.216,88
|
29.174,00
|
0,00
|
0,00
|
29.174,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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42469.8
|
42469.8000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
|
35580
|
35580.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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2
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82919.52
|
165839.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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