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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000299
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153079 - UFPR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.232.670/0001-21 - ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23040.004355/2025-63
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Objeto
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PREGAO 90002/2025 - UASG 153079 UFPR, ITENS 07,09,30 E 31. TED 16596 - EMENDA: 202571200005 BANCADA DO RIO DE JANEIRO/EMENDA 5. CONTRATACAO DE EMPRESA QUE FORNECA DE SOLUCAO DE CONECTIVIDADE SEM FIO (WI-FI) CORPORATIVA, COM VISTAS A AMPLIACAO, MODERNIZACAO E PADRONIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE REDE SEM FIO NA REITORIA.REQUISTANTE:DTI.
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Informações Complementares
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15307905900022025 - UASG Minuta: 153167
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 278.078,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 278.078,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2025
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2025NE000299
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004355/2025-63
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24/12/2025
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31/12/2025
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278.078,38
|
1
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278.078,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
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2025NE000299
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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278.078,38
|
278.078,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3844
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2026-03-24
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23040.004355/2025-63
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2026-04-29
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278078.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PONTO DE ACESSO
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54
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3978.99
|
214865.4600
|
|
Material
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PONTO DE ACESSO
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5
|
9746.8
|
48734.0000
|
|
Material
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TRANSCEIVER
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8
|
804.43
|
6435.4400
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
6
|
1340.58
|
8043.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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