|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413002 - ANATEL-SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413002 - ANATEL-SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00081/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413002 - ANATEL-SP
|
|
Número da Compra
|
00001/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
GR01
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.905.350/0001-99 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
53504.001541/2017-05
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/10/2017
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 422.164,96
|
|
Núm. Parcelas
|
16
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.385,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.959.761,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/10/2017
|
00081/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
20/10/2017
|
20/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
20/10/2017
|
00081/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.001541/2017-05
|
20/10/2017
|
20/10/2022
|
422.164,96
|
16
|
26.385,31
|
|
14/11/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2018, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE: R$ 216.941,13 PARA O ANO DE 2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2018 A 19.10.2018; R$ 52.233,45 REFERENTE AO VALOR DO PERÍODO DE 20.10.2018 A 31.12.2018 E R$124.330,32 PARA O ANO DE 2019 ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 20.06.2019.
|
20/10/2017
|
20/10/2022
|
448.624,30
|
1
|
448.624,30
|
|
17/04/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
DETALHAR OS VALORES DE REAJUSTE E RENOVAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 81/2017-ANATEL, A PARTIR DE 01/01/2019, SEM ALTERAR O SEU CONTEÚDO, PERFAZENDO OS MONTANTES ABAIXO ESTIMADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINANCEIROS RESPECTIVOS:
I) R$ 275.810,76 PARA O PERÍODO DA RENOVAÇÃO DE 21.06.2019 ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA EM 20.06.2020, CONSIDERANDO OS PERÍODOS ABAIXO DISCRIMINADOS:
A) R$ 5.177,97 DE REPACTUAÇÃO DE VALORES PARA O ANO DE 2019, CONSIDERANDO OS VALORES A SEREM PAGOS DE 01.01.2019 A 20.06.2019;
B) R$ 145.566,79 REFERENTE AOS VALORES VINCENDOS DO PERÍODO DE 21.06.2019 A 31.12.2019;
II) R$ 130.243,97 PARA O O PERÍODO DE 01.01.2020 ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 20.06.2020.
COM RELAÇÃO ÀS VIGÊNCIAS, OS VALORES A SEREM CONSIDERADOS SERÃO:
A) R$ 275.810,76 REFERENTE À VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 21.06.2019 ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 20.06.2020; CONSIDERANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 913,76 PARA CADA PARCELA MENSAL DE REAJUSTE DO PERÍODO JANEIRO A MAIO DE 2019 E R$ 609,17 NO MÊS DE JUNHO DE 2019, REFERENTE AOS 20 DIAS REMANESCENTES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. AS DIFERENÇAS E SALDOS RESIDUAIS DE DIAS E PERÍODOS CONSIDERADOS, ESTÃO DESCRITOS DE MANEIRA PORMENORIZADA NA PLANILHA SEI Nº 3997751.
B) R$130.243,97 PARA 01.01.2020 ATÉ 20.06.2020.
|
20/10/2017
|
20/10/2022
|
448.624,30
|
1
|
448.624,30
|
|
30/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR01 Nº 81/2017 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21.06.2019 A 20.06.2020.
|
21/06/2019
|
20/06/2020
|
459.684,60
|
1
|
459.684,60
|
|
21/08/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
DETALHAR OS VALORES CONSTANTES NO TERMO DE APOSTILAMENTO SEI 3446261, CONFORME ABAIXO:
R$ 52.059,52 PARA O ANO DE 2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 20.10.2017 A 31.12.2017;
R$ 216.941,13 PARA O ANO DE 2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2018 A 19.10.2018;
R$ 52.233,45 REFERENTE AO VALOR DO PERÍODO DE 20.10.2018 A 31.12.2018;
R$ 124.330,32 PARA O ANO DE 2019 ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 20.06.2019.
COM A SOMA DESSES VALORES, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 439.939,60 INICIAIS PARA R$ 445.564,42, PERFAZENDO UMA DIFERENÇA DE R$ 5.624,82.
ESTES VALORES REFEREM-SE À VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO 81/2017, DE 20/10/2017 A 20/06/2019.
|
20/10/2017
|
20/10/2022
|
448.624,30
|
1
|
448.624,30
|
|
06/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR01 Nº 81/2017 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21 DE JUNHO DE 2020 A 20 DE JUNHO DE 2021.
|
21/06/2020
|
20/06/2021
|
439.939,60
|
1
|
439.939,60
|
|
28/05/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
DETALHAR OS VALORES DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 81/2017-ANATEL, A PARTIR DE 01/01/2020, SEM ALTERAR O SEU CONTEÚDO, PERFAZENDO OS MONTANTES ABAIXO ESTIMADOS, DE ACORDO COM A RELAÇÃO DAS VIGÊNCIAS:
R$ 3.294,21, REFERENTE A DIFERENÇA PARA CADA PARCELA MENSAL DE REAJUSTE DO PERÍODO JANEIRO A MAIO DE 2020 E AOS 20 (VINTE) DIAS REMANESCENTES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM JUNHO DESSE MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO. AS DIFERENÇAS E SALDOS RESIDUAIS DE DIAS E PERÍODOS CONSIDERADOS, ESTÃO DESCRITOS DE MANEIRA PORMENORIZADA NA PLANILHA SEI Nº 5483000.
R$ 149.248,55 REFERENTE AO PERÍODO DE 21.06.2020 ATÉ 31.12.2020;
R$ 133.538,18 REFERENTE À VIGÊNCIA DE 01.01.2021 À 20.06.2021, JÁ CONTEMPLANDO O PRAZO COM A CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO, EFETIVADA ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO (SEI Nº 5393657).
|
20/10/2017
|
20/10/2022
|
448.624,30
|
1
|
448.624,30
|
|
11/08/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objetivo detalhar os valores de reajuste de preços do Contrato nº 81/2017-Anatel, a partir de 01/01/2020, sem alterar o seu conteúdo
|
20/10/2017
|
20/10/2022
|
448.624,30
|
1
|
448.624,30
|
|
26/04/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO DETALHAR OS VALORES DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 81/2017-ANATEL, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021, SEM ALTERAR O SEU CONTEÚDO
|
20/10/2017
|
20/10/2022
|
448.624,30
|
1
|
448.624,30
|
|
18/05/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR01 Nº 81/2017 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 16 (DEZESSEIS) MESES, DE 21 DE JUNHO DE 2021 A 20 DE OUTUBRO DE 2022.
|
21/06/2021
|
20/10/2022
|
484.708,00
|
1
|
484.708,00
|
|
18/05/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO GR01 Nº 81/2017 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 16 (DEZESSEIS) MESES, DE 21 DE JUNHO DE 2021 A 20 DE OUTUBRO DE 2022.
|
20/10/2017
|
20/10/2022
|
387.766,40
|
16
|
24.235,40
|
|
18/04/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 81/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A PARTIR DE 01/10/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 22.130,58 (VINTE E DOIS MIL CENTO E TRINTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2021 A 20/10/2022, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA (SEI Nº 8255564).
|
20/10/2017
|
20/10/2022
|
422.164,96
|
16
|
26.385,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413002
|
2021NE400034
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.476,37
|
0,00
|
0,00
|
3.476,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2021NE400038
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2021NE400039
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.126,61
|
0,00
|
0,00
|
15.245,28
|
1.881,33
|
0,00
|
0,00
|
1.881,33
|
|
413002
|
2021NE400097
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
576,80
|
0,00
|
0,00
|
280,65
|
280,65
|
0,00
|
0,00
|
280,65
|
|
413002
|
2022NE000079
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.837,96
|
0,00
|
0,00
|
16.837,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000078
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.241,47
|
0,00
|
0,00
|
1.241,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000090
|
FIT2090 - FIT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
285,98
|
0,00
|
0,00
|
285,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000110
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.291,63
|
0,00
|
0,00
|
14.291,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000179
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.124,04
|
0,00
|
0,00
|
3.124,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000158
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.632,49
|
0,00
|
0,00
|
28.632,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2021NE400035
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
143.383,06
|
0,00
|
0,00
|
116.534,44
|
21.622,18
|
0,00
|
0,00
|
21.622,18
|
|
413002
|
2021NE400048
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.495,77
|
0,00
|
0,00
|
35.495,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000011
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
193.883,71
|
0,00
|
0,00
|
193.883,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000036
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.296,47
|
0,00
|
0,00
|
6.296,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413002
|
2022NE000063
|
FIT2090 - FIT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.204,77
|
0,00
|
0,00
|
2.204,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33336
|
2022-12-09
|
53504.001541/2017-05
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
20
|
21996.98
|
439939.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.928-**
|
LUCIANA BANDELLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.436.148-**
|
ANA CLAUDIA SILVA FONSECA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.288.598-**
|
WELLINGTON BATISTA DE AGUILAR
|
Gestor
|
|
***.264.709-**
|
TITO HUBLER
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.758-**
|
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.184.948-**
|
ANA PAULA FERRAZ CORREA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
