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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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157601 - JOÃO DEL-REI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155007 - EBSERH - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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90032/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.400.407/0001-84 - PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23477.021979/2025-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO/DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, ALÉM DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE AMBULÂNCIAS PRÓPRIAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - (HU-UFSJ), VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM SUAS DEPENDÊNCIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2026
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Vig. Fim
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27/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.815.203,28
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 700.633,47
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Valor Acumulado
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R$ 17.145.817,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2026
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00049/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.021979/2025-15
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27/04/2026
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27/04/2028
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15.335.127,60
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24
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638.963,65
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01/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 49/2026, FIRMADO
ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE
DECORRENTES.
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01/09/2026
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27/04/2028
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15.335.127,60
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24
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638.963,65
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14/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 49/2026 (65346179), CONFORME SUA CLÁUSULA DÉCIMA, DECORRENTE DAS ALTERAÇÕES DEFINIDAS NA NOTA TÉCNICA - SEI 9 (65739677) ELABORADA PELA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DO HU-UFSJ, COM BASE NOS ARQUIVOS: SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO (64732399), CARTA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 2026 (64732409), ANEXO CCT 2026 SIETHD - DIVINÓPOLIS (64732412) E DECRETO 17.325.26 - VALE TRANSPORTE (64732414).
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01/09/2026
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27/04/2028
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16.815.203,28
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24
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700.633,47
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16/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 49/2026, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA HU BRASIL N.º 667/2025: SUPERVISOR ENFERMEIRO, SERVENTE DIURNO - SEMI CRÍTICO E SERVENTE DIURNO - NÃO CRÍTICO.
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17/10/2026
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27/04/2028
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16.815.203,28
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24
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700.633,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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157601
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2026NE000027
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AJHRBC04926 - AJHRBC04926
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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638.963,65
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638.963,65
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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24
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700633.47
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16815203.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.912.137-**
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FABRICIO CEZAR VIEIRA DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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