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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000201
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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00029/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.430.414/0001-43 - COOPERATIVA DOS APICULTORES E FRUTICULTORES DA ZONA SUL
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Processo
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23206.003515.2025-17
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Objeto
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PL-COAE.DISPENSA DE LICITAÇÃO 90007/2025 ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 29/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.003515.2025-17. PNAE 2025NC400069 FONTE 1133 PTRES 230446 PI JFF53B9601J
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Informações Complementares
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15846706000292025 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.636,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.636,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000201
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003515.2025-17
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25/11/2025
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31/12/2025
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1.636,90
|
1
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1.636,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2025NE000201
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JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.407,55
|
1.407,55
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0,00
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0,00
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1.636,90
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1.178,20
|
1.178,20
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458,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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19776
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2026-07-31
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23206.003515.2025-17
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2026-08-03
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229.35
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19278
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2026-04-24
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23206.002104.2026-95
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2026-04-24
|
229.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VERDURA IN NATURA
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105
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15.29
|
1605.4500
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|
Material
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LEGUME IN NATURA
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5
|
6.29
|
31.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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