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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240114 - INSA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240114 - INSA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240114 - INSA/MCTI
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.687.323/0001-33 - L N CASTAGNARO LTDA
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Processo
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01201.000494/2025-95
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER O INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO (INSA), ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 06, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2026
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Vig. Fim
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27/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.681,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.681,25
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Valor Acumulado
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R$ 34.167,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2026
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00009/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01201.000494/2025-95
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27/04/2026
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27/04/2027
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16.486,05
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1
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16.486,05
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07/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 09/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133/2021. EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE CARACTERIZADOR DE ÁLEA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL, DECORRENTE DOS IMPACTOS DA GUERRA ENVOLVENDO O IRÃ E DO BLOQUEIO DO ESTREITO DE ORMUZ, QUE OCASIONARAM O AUMENTO EXTRAORDINÁRIO DOS CUSTOS LOGÍSTICOS E DE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO, FICA ALTERADO O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 06 – TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S10 FE 5G , PASSANDO DE R$ 3.297,21 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) PARA R$ 3.536,25 (TRÊS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.
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08/10/2026
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27/04/2027
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17.681,25
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1
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17.681,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240114
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2026NE000063
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2000000N-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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16.486,05
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16.486,05
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TABLET
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5
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3536.25
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17681.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.941.094-**
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MATEUS DE LIMA MELO KOPELMAN
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Gestor
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***.544.121-**
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CLAUDIA MARA BALDIM RIBEIRO
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Fiscal Técnico
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***.524.074-**
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DANIEL DE SOUZA FREITAS
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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1 |
137.24 KB |
08/10/2026 07:42:34 |
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Contrato 00009/2026 |
326.56 KB |
29/04/2026 14:49:48 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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