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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160072 - 11. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160072 - 11. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000102
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.543.061/0001-03 - UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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64456.003103/2026-01
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Objeto
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AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME PARTE REQ: 288/APROV DE 13ABR26, PREGAO:90003/2025 DA UASG:160072, 2026NC400987 DE 09FEV26, UG EMIT:160504.
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Informações Complementares
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16007205900032025 - UASG Minuta: 160072
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Vig. Início
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14/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.761,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.761,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2026
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2026NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.003103/2026-01
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14/04/2026
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31/12/2026
|
21.761,25
|
1
|
21.761,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160072
|
2026NE000102
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.761,25
|
6.752,55
|
0,00
|
15.008,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160072
|
2026NE000130
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.431,18
|
5.431,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
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3100
|
3.15
|
9765.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
844
|
4.2
|
3544.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
525
|
6.59
|
3459.7500
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
5.79
|
1737.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
93
|
3.25
|
302.2500
|
|
Material
|
FRUTA
|
375
|
2.58
|
967.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
281
|
3.95
|
1109.9500
|
|
Material
|
FRUTA
|
175
|
5
|
875.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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