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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156383 - IFMG/SANTA LUZIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156383 - IFMG/SANTA LUZIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156383 |
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000047
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.412.970/0001-20 - NOVO MILENIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23716.000375/2026-56
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Objeto
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PROCESSO: 23716.000375/2026-56
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 90008/2025 (PROCESSO VINCULADO: 23208.001337/2025-70)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELO PROGRAMA PNAE
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Informações Complementares
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15812205900082025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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13/04/2026
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Vig. Fim
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21/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.513,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.513,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2026
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2026NE000047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.000375/2026-56
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13/04/2026
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21/10/2026
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20.513,48
|
1
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20.513,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156383
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2026NE000047
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.693,15
|
0,98
|
2.549,25
|
6.142,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2.184
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2026-08-18
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23716.001163/2026-96
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2026-08-31
|
3114.72
|
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2234
|
2026-10-06
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23716.001485/2026-35
|
2026-10-09
|
2549.25
|
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2058
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2026-04-28
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23716.000524/2026-87
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2026-05-04
|
1470.84
|
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2108
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2026-06-09
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23716.000768/2026-60
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2026-06-17
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1557.36
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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19916
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1.03
|
20513.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.849.686-**
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SANDRA PEREIRA DE CARVALHO
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Responsável Unidade Requisitante
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***.994.527-**
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RODRIGO MARINHO DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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