|
Órgão
|
44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443001 - COGEF/SAF/ANA
|
|
Número da Compra
|
00011/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
443016 - SAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.056.608/0001-26 - J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
02501.001003/2018-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DETV POR ASSINATURA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2017, DEC...
|
|
Vig. Início
|
08/05/2018
|
|
Vig. Fim
|
08/05/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 38.940,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.245,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 399.724,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/05/2018
|
00018/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001003/2018-82
|
08/05/2018
|
08/05/2019
|
21.960,00
|
12
|
1.830,00
|
|
09/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VENCIMENTO DE QUE TRATA A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PARA ATÉ 08/05/2020; INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019 E REJUSTAR O VALOR DO CONTRATO.
|
08/05/2018
|
08/05/2020
|
23.632,80
|
1
|
23.632,80
|
|
19/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PARA ATÉ 08/05/2021.
|
08/05/2018
|
08/05/2021
|
23.632,80
|
1
|
23.632,80
|
|
22/12/2020
|
00374/2020
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DO REAJUSTE, A TABELA DESCRITA NO SUBITEM 1.3. DA CLÁUSULA PRIMEIRA E O CAPUT DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 018/2018/ANA
|
08/05/2018
|
08/05/2021
|
25.562,40
|
1
|
25.562,40
|
|
19/02/2021
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA CONTRATANTE QUE PASSARÁ A VIGORAR COMO "AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA" E PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA ATÉ 8 DE MAIO DE 2022.
|
08/05/2018
|
08/05/2022
|
25.562,40
|
1
|
25.562,40
|
|
13/12/2021
|
00014/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, ALTERANDO-SE O SUBITEM 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA E O CAPUT DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
08/05/2018
|
08/05/2022
|
33.928,80
|
1
|
33.928,80
|
|
14/04/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 08/05/2023.
|
08/05/2018
|
08/05/2023
|
33.928,80
|
12
|
2.827,40
|
|
07/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO Nº 018/2018/ANA, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2021 A MARÇO DE 2022, FUNDAMENTADO PELO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 1/4/2022.
|
08/05/2018
|
08/05/2023
|
38.940,00
|
12
|
3.245,00
|
|
17/10/2026
|
00018/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
08/05/2018
|
08/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2023NE000083
|
20230903000 - SAF - TV POR ASSINATURA - JEM - CT 18 2018
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000034
|
20211988000 - SAF - CONTRATO 18 2018 - J E M TELECOMUNICACA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.837,20
|
0,00
|
0,00
|
29.009,80
|
2.827,40
|
0,00
|
0,00
|
2.827,40
|
|
443001
|
2022NE000077
|
20221988000 - SAF - CONTRATO 18 2018 - J E M
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.687,20
|
0,00
|
0,00
|
34.442,20
|
3.245,00
|
0,00
|
0,00
|
3.245,00
|
|
443001
|
2023NE000353
|
20230903000 - SAF - TV POR ASSINATURA - JEM - CT 18 2018
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.852,20
|
0,00
|
0,00
|
13.852,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
120
|
324.5
|
38940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.901-**
|
MÁRIO BRENO CORDEIRO SANTANA
|
Gestor
|
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
