|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
|
|
Número da Compra
|
00006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.013.800/0001-42 - JV COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA
|
|
Processo
|
23459.001423/2025-21
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP), EM BOTIJÕES DE 45 KG, COM VASILHAME EM COMODATO, MODALIDADE DE RECARGA, COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, COM FINS PARA ELABORAÇÃO DAS PREPARAÇÕES SERVIDAS AOS DISCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
04/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.920,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.920,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.020,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2026
|
00020/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.001423/2025-21
|
04/05/2026
|
04/05/2027
|
4.100,00
|
1
|
4.100,00
|
|
24/08/2026
|
00027/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
1.1.1. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTAR A QUANTIDADE DO ITEM DO OBJETO, O QUE EQUIVALE A 20% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
24/08/2026
|
04/05/2027
|
4.920,00
|
1
|
4.920,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158588
|
2025NE000123
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.230,00
|
1.230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158588
|
2026NE000063
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
820,00
|
820,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.007.945
|
2026-08-21
|
23459.001423/2025-21
|
2026-08-31
|
410.00
|
|
000.007.991
|
2026-09-03
|
23459.001423/2025-21
|
2026-09-14
|
820.00
|
|
000.007.468
|
2026-05-04
|
23459.001423/2025-21
|
2026-05-14
|
1230.00
|
|
000.007.651
|
2026-06-15
|
23459.001423/2025-21
|
2026-07-01
|
1230.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
12
|
410
|
4920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.317.865-**
|
CARLA OLIVEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.392.225-**
|
DIHENNA COSTA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.498.065-**
|
LUCIANA OLIVEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
