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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153030 - UNIFEI - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153030 - UNIFEI - MG
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Número da Compra
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00374/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.553.690/0001-71 - CORPORATIVA TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23088.004273/2026-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COMO CANAL DE COMUNICAÇÃO FULL DUPLEX DE PELO MENOS 1 GB, A SER INSTALADO NA UNIFEI - CAMPUS POUSO ALEGRE/MG, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ANTIGO CNEC (SALA DE TI 1º ANDAR), LOCALIZADO NA PRAÇA DR. ALCIDES MOSCONI, 55 - NOVA POUSO ALEGRE, POUSO ALEGRE - MG, 37550-000, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/05/2026
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Vig. Fim
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04/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.680,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.680,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.004273/2026-53
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04/05/2026
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04/05/2027
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10.680,00
|
1
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10.680,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153030
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2026NE000265
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M34DON01L0N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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10.680,00
|
6.972,90
|
76,16
|
3.630,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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482
|
2026-08-03
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23088.004273/2026-53
|
2026-08-11
|
805.89
|
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379
|
2026-06-02
|
23088.004273/2026-53
|
2026-08-11
|
483.54
|
|
431
|
2026-07-02
|
23088.004273/2026-53
|
2026-08-11
|
805.89
|
|
536
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2026-09-02
|
23088.004273/2026-53
|
2026-09-02
|
805.89
|
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601
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2026-10-01
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23088.004273/2026-53
|
2026-10-01
|
805.89
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
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890
|
10680.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.914.228-**
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SOLANGE AGUIAR JODAS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.966.438-**
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THIAGO CLE DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.663.766-**
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JOSE EVERALDO CAMPOS
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Fiscal Técnico
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***.810.356-**
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PABLO MARQUES DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.117.566-**
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DOMINGOS SÁVIO FARIA PAES
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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