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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2026NE000321
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90031/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 50.958.011/0001-57 - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23069.159715/2026-26
Objeto SIACOMPRAS 20027 ISNF, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR
Informações Complementares 15018205900312025 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 26/03/2026
Vig. Fim 31/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 412,17
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 412,17
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/03/2026 2026NE000321 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.159715/2026-26 26/03/2026 31/12/2026 412,17 1 412,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2026NE000321 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 412,17 0,00 0,00 412,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5.489 2026-04-13 23069.159715/2026-26 2026-04-30 412.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ADAPTADOR CONECTOR 3 98.99 296.9700
Material CARREGADOR BATERIA 3 38.4 115.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2026NE000321 22.26 KB 30/04/2026 12:34:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo