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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25033.000207/2024-11
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90016/2025 , ATA Nº 71/2025, CUJO OBJETO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DSEI/ARP.CONFORME A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES, Nº 14.133/2021. (VIGENCIA DAS ATAS ATE 18/12/2026) NUP: 25033.000207/2024-11
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Informações Complementares
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25702205900162025 - UASG Minuta: 257022
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Vig. Início
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11/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 251.308,26
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 251.308,26
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2026
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2026NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000207/2024-11
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11/03/2026
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31/12/2026
|
251.308,26
|
1
|
251.308,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257022
|
2026NE000102
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
251.308,26
|
217,28
|
0,00
|
251.090,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12665
|
2026-04-28
|
25033.000207/2024-11
|
2026-07-23
|
1596.00
|
|
12777
|
2026-07-01
|
25033.000207/2024-11
|
2026-07-24
|
117887.50
|
|
12643
|
2026-04-23
|
25033.000207/2024-11
|
2026-05-26
|
65147.48
|
|
12642
|
2026-04-23
|
25033.000207/2024-11
|
2026-05-26
|
66460.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO VALPRÓICO
|
2250
|
0.77
|
1732.5000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
25200
|
0.19
|
4788.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
4300
|
7.29
|
31347.0000
|
|
Material
|
MICONAZOL NITRATO
|
6240
|
3.84
|
23961.6000
|
|
Material
|
NISTATINA
|
5350
|
6.69
|
35791.5000
|
|
Material
|
PETROLATO
|
466
|
3.98
|
1854.6800
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
10550
|
2.35
|
24792.5000
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
7800
|
3.58
|
27924.0000
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
2700
|
3.58
|
9666.0000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
3000
|
6.91
|
20730.0000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
27400
|
0.19
|
5206.0000
|
|
Material
|
ALOPURINOL
|
5500
|
0.29
|
1595.0000
|
|
Material
|
AMIODARONA
|
10000
|
0.42
|
4200.0000
|
|
Material
|
ATENOLOL
|
10800
|
0.16
|
1728.0000
|
|
Material
|
AZITROMICINA
|
1900
|
7.75
|
14725.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
8800
|
1.97
|
17336.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
32980
|
0.05
|
1649.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
5124
|
2.27
|
11631.4800
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
71000
|
0.15
|
10650.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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