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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160486 - 3 CTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160486 - 3 CTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160486 - 3 CTA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.066.697/0001-27 - SOUSA E FIGUEIREDO CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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64191.004502/2023-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 3º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA (3º CTA/SP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2025
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|
Vig. Fim
|
17/12/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 480.967,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 480.967,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 480.967,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
|
00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64191.004502/2023-97
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17/12/2025
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17/06/2026
|
480.967,64
|
1
|
480.967,64
|
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11/06/2026
|
00003/2026
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Termo de Apostilamento
|
OBJETO: 1.1 A PRESENTE APOSTILA TEM POR FINALIDADE REGISTRAR A ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO CONTRATO Nº 10/2025, CUJA REDAÇÃO ORIGINAL DISPÕE QUE “O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 6 (SEIS) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, SENDO AUTOMATICAMENTE PRORROGADO, INDEPENDENTEMENTE DE TERMO ADITIVO, QUANDO O OBJETO NÃO FOR CONCLUÍDO NO PERÍODO FIRMADO, RESSALVADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS NO CASO DE CULPA DO CONTRATADO”.
1.3 EM RAZÃO DA PRESENTE ALTERAÇÃO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2026, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE APOSTILAMENTO, MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO ORIGINAL QUE NÃO TENHAM SIDO MODIFICADAS POR ESTE APOSTILAMENTO.
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18/06/2026
|
17/12/2026
|
480.967,64
|
1
|
480.967,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160486
|
2025NE000279
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
239.019,42
|
239.019,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160486
|
2025NE000280
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
241.948,22
|
241.948,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
700
|
8.8
|
6160.0000
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
636
|
6.9
|
4388.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
124.52
|
124.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
2700
|
64800.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
245
|
8.5
|
2082.5000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - TRATAMENTO E PROTE-ÇÃO DE ARMADURAS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO
|
162
|
22.5
|
3645.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL
|
523
|
6
|
3138.0000
|
|
Serviço
|
OBJETO: TRATAMENTO DO PISO DO MINIAUDITÓRIO DO IFP
|
400
|
12.75
|
5100.0000
|
|
Serviço
|
REMOÇÃO / INSTALAÇÃO / REPARO - CAIXA MARCHA
|
2500.6
|
0.5
|
1250.3000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
2
|
365.98
|
731.9600
|
|
Serviço
|
REMOÇÃO / INSTALAÇÃO / REPARO - CAIXA MARCHA
|
202
|
7
|
1414.0000
|
|
Serviço
|
REMOÇÃO / INSTALAÇÃO / REPARO - CAIXA MARCHA
|
72
|
6
|
432.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
315
|
438.38
|
138089.7000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
148
|
3
|
444.0000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
700
|
8.42
|
5894.0000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
23
|
16
|
368.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ANDAIMES
|
25
|
135
|
3375.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE ANDAIMES
|
200
|
9.5
|
1900.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
624
|
5
|
3120.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
1
|
138.82
|
138.8200
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
300
|
4.43
|
1329.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
105
|
41.19
|
4324.9500
|
|
Material
|
PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO
|
115
|
1.04
|
119.6000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
90
|
28
|
2520.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
106
|
195.87
|
20762.2200
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
330
|
80
|
26400.0000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
50
|
41.57
|
2078.5000
|
|
Material
|
CONDULETE
|
50
|
20
|
1000.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
3
|
819.79
|
2459.3700
|
|
Material
|
TOMADA
|
30
|
66.48
|
1994.4000
|
|
Material
|
TOMADA
|
105
|
22
|
2310.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
231
|
8.14
|
1880.3400
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
226
|
24.198
|
5468.7480
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
707
|
105
|
74235.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
763
|
37.5
|
28612.5000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
300
|
20.29
|
6087.0000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
301
|
16.81
|
5059.8100
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
714
|
65
|
46410.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
132
|
10
|
1320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
