|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158477 - IFPE/CAMP.PESQUEIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000174
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23299.035973/2025-47
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPE - CAMPUS PESQUEIRA
|
|
Informações Complementares
|
PARTICIPAÇÃO DE PREGÃO REALIZADO PELO CAMPUS VITOR...
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.361,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.361,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.361,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
2025NE000174
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.035973/2025-47
|
30/12/2025
|
30/06/2026
|
2.361,77
|
1
|
2.361,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158477
|
2025NE000174
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.361,77
|
2.361,77
|
0,00
|
0,00
|
2.361,77
|
0,00
|
0,00
|
2.361,77
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19944
|
2026-04-30
|
23299.009669/2026-18
|
2026-04-30
|
2361.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTROVENGA
|
20
|
41.26
|
825.2000
|
|
Material
|
ENXADA
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
FERRAMENTA
|
10
|
42.22
|
422.2000
|
|
Material
|
ANCINHO JARDINAGEM
|
5
|
17.25
|
86.2500
|
|
Material
|
FACÃO
|
5
|
20.59
|
102.9500
|
|
Material
|
PÁ
|
5
|
27.63
|
138.1500
|
|
Material
|
FOICE
|
4
|
42.07
|
168.2800
|
|
Material
|
MACHADO
|
2
|
80.18
|
160.3600
|
|
Material
|
CAVADEIRA TIPO ALAVANCA
|
2
|
29.19
|
58.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
