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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000425
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00150/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.119.806/0001-91 - AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA.
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Processo
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23063.006528/2025-10
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Objeto
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FORNECIMENTO DE AGUA NFR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 99.610,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 99.610,32
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Valor Acumulado
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R$ 99.610,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2026
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2026NE000425
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.006528/2025-10
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30/04/2026
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31/12/2026
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99.610,32
|
1
|
99.610,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2026NE000425
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V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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99.610,32
|
18.013,52
|
0,00
|
81.596,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24823
|
2026-03-06
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23063.006528/2025-10
|
2026-05-19
|
4097.20
|
|
78979
|
2026-04-06
|
23063.006528/2025-10
|
2026-05-19
|
4644.64
|
|
78978
|
2026-04-06
|
23063.006528/2025-10
|
2026-05-19
|
5348.52
|
|
13503079
|
2026-02-04
|
23063.006528/2025-10
|
2026-05-19
|
3472.04
|
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131690
|
2026-05-06
|
23063.006528/2025-10
|
2026-05-19
|
5270.30
|
|
24822
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2026-03-06
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23063.006528/2025-10
|
2026-05-19
|
4136.30
|
|
131691
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2026-05-06
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23063.006528/2025-10
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2026-05-19
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6247.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS
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12
|
8300.86
|
99610.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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