|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000433
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
00151/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.527.639/0078-37 - ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
|
|
Processo
|
23063.006529/2025-64
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NFR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 215.899,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 215.899,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 215.899,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2026
|
2026NE000433
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.006529/2025-64
|
30/04/2026
|
31/12/2026
|
215.899,32
|
1
|
215.899,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2026NE000433
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
165.899,19
|
81.909,60
|
0,00
|
83.989,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
997.758
|
2026-07-02
|
23063.006529/2025-64
|
2026-07-23
|
10941.50
|
|
1.007.879
|
2026-07-14
|
23063.006529/2025-64
|
2026-07-23
|
6222.81
|
|
000.894.354
|
2026-03-03
|
23063.006529/2025-64
|
2026-05-19
|
10414.36
|
|
000.904.707
|
2026-03-13
|
23063.006529/2025-64
|
2026-05-19
|
5220.58
|
|
000.922.061
|
2026-04-02
|
23063.006529/2025-64
|
2026-05-19
|
12251.62
|
|
000.930.384
|
2026-04-13
|
23063.006529/2025-64
|
2026-05-19
|
5548.97
|
|
000.947.339
|
2026-05-05
|
23063.006529/2025-64
|
2026-05-19
|
11120.97
|
|
000.955.671
|
2026-05-13
|
23063.006529/2025-64
|
2026-05-19
|
5060.44
|
|
981.837
|
2026-06-12
|
23063.006529/2025-64
|
2026-06-25
|
5878.28
|
|
971.182
|
2026-06-02
|
23063.006529/2025-64
|
2026-06-23
|
11330.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS
|
12
|
17991.61
|
215899.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
