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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000148
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.808.990/0001-21 - B2G LICITACOES LTDA
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Processo
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23300.032884/2025-77
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Objeto
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COMPLEMENTAR
26/11/2025 ORDINÁRIO 23300.032884/2025-77 0,0000 3.366,95
22.808.990/0001-21 B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CI
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Informações Complementares
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ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COP...
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Vig. Início
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30/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.366,95
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.366,95
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Valor Acumulado
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R$ 3.366,95
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2026
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2025NE000148
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.032884/2025-77
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30/04/2026
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31/12/2026
|
3.366,95
|
1
|
3.366,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158466
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2025NE000148
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L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.366,95
|
3.366,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6488
|
2026-01-21
|
23300.005189/2026-66
|
2026-05-06
|
3366.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
2
|
19.67
|
39.3400
|
|
Material
|
BALDE GELO
|
2
|
41.96
|
83.9200
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
4
|
69
|
276.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
1
|
109.21
|
109.2100
|
|
Material
|
UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
1
|
99.39
|
99.3900
|
|
Material
|
COLHER
|
1
|
9.9
|
9.9000
|
|
Material
|
CONJUNTO BAIXELA
|
1
|
104.55
|
104.5500
|
|
Material
|
COQUETELEIRA METÁLICA
|
1
|
43.67
|
43.6700
|
|
Material
|
COPO
|
1
|
13.19
|
13.1900
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
1
|
177.44
|
177.4400
|
|
Material
|
FORRO MESA
|
2
|
28.9
|
57.8000
|
|
Material
|
FORRO PARA BANDEJA
|
1
|
5.87
|
5.8700
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
6
|
91.66
|
549.9600
|
|
Material
|
JARRA
|
1
|
97.06
|
97.0600
|
|
Material
|
JARRA
|
2
|
25.73
|
51.4600
|
|
Material
|
PRATO
|
12
|
9.9
|
118.8000
|
|
Material
|
SACA - ROLHA
|
2
|
13.9
|
27.8000
|
|
Material
|
UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
4
|
18.56
|
74.2400
|
|
Material
|
JARRA
|
4
|
126.76
|
507.0400
|
|
Material
|
TAÇA
|
12
|
21.79
|
261.4800
|
|
Material
|
TAÇA
|
2
|
74.9
|
149.8000
|
|
Material
|
TOALHA MESA
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
1
|
76.15
|
76.1500
|
|
Material
|
XÍCARA
|
12
|
13.74
|
164.8800
|
|
Material
|
XÍCARA
|
12
|
14
|
168.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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