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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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Processo
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23172.000234/2016-56
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2016
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Vig. Fim
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14/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 496.190,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 419.004,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2016
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00003/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000234/2016-56
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15/09/2016
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14/09/2017
|
368.539,98
|
1
|
0,00
|
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14/09/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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15/09/2017
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14/09/2018
|
368.539,98
|
1
|
0,00
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31/08/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT2018/2018, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO, BRM COMO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 38.091,30.
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14/09/2018
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14/09/2019
|
489.716,31
|
1
|
0,00
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24/07/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14/09/2019A 14/09/2020, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO.
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14/09/2019
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14/09/2020
|
457.095,60
|
12
|
38.091,30
|
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10/10/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 39.344,37.
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14/09/2019
|
14/09/2020
|
25.646,17
|
1
|
0,00
|
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09/09/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, NO QUAL REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE 0,32% NO VALORDO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2020E TAMBÉM OUTRA SUPRESSÃO DE 0,18% NO VALOR DO CONTRATO, COM EFEITOS DE 01/04/2020 A 30/06/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$39.186,87.
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14/09/2019
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14/09/2020
|
2.360,10
|
1
|
0,00
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14/09/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 40.865,41.
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14/09/2020
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14/09/2021
|
496.190,89
|
1
|
0,00
|
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16/10/2026
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00003/2016
|
Termo de Encerramento
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15/09/2016
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14/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158363
|
2016NE800125
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2018NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2019NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2020NE800048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.520,44
|
0,00
|
0,00
|
1.520,44
|
|
158363
|
2021NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
356.603,13
|
0,00
|
0,00
|
326.923,28
|
35.128,57
|
5.448,72
|
5.448,72
|
24.231,13
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
20256.47
|
243077.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
10455.2
|
125462.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.294.533-**
|
KHALIL GIBRAN KHALIL VIANA MATOS ANDRADE
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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