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Órgão
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95558 - ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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990106 - ESP-DEPTO.RECURSOS HUMANOS E DE GESTAO DE...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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990106 - ESP-DEPTO.RECURSOS HUMANOS E DE GESTAO DE...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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990106 - ESP-DEPTO.RECURSOS HUMANOS E DE GESTAO DE...
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Número da Compra
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00007/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.535.864/0001-33 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
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Processo
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017.00054836/2026-47
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Objeto
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SERVIÇOS.DE IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2026
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Vig. Fim
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30/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.751.670,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 395.972,50
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Valor Acumulado
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R$ 4.734.967,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2026
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00047/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 017.00054836/2026-47
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01/05/2026
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30/04/2027
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4.551.235,92
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12
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379.269,66
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29/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE FACE DE BENEFÍCIO
O VALOR DIÁRIO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A TÍTULO DE VALE REFEIÇÃO PASSA A SER DE R$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS).
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29/05/2026
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30/04/2027
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4.751.670,00
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12
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395.972,50
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14/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA DE VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 02.535.864/0001-33, PARA VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., MANTENDO O MESMO CNPJ
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29/05/2026
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30/04/2027
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4.751.670,00
|
12
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395.972,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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7199.5
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55
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4751670.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.288.978-**
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PRISCILA DAMARES RUSSO PEGORARO
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Gestor
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***.432.468-**
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EUNICE DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.950.218-**
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BRUNA PEDRÃO CATIRSE
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Fiscal Administrativo
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***.267.838-**
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MARCOS RENATO SILVA CIRINO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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