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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00059/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.280.409/0001-62 - SPAZIO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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Processo
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50500.200843/2014-55
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE COMPETÊNICA LEGAL DA SUPERINTENDENCIA DE EXPLORAÇÃO DE INFRAESTRUTURADE RODOVIAS - SUINF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2014
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Vig. Fim
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31/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 11.185.859,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.122.997,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2014
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00075/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.200843/2014-55
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31/12/2014
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30/12/2015
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7.122.997,84
|
1
|
0,00
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28/12/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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A PRORROÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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31/12/2015
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30/12/2016
|
7.122.997,84
|
1
|
0,00
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17/08/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DO CONTRATO.
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31/12/2015
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30/12/2016
|
1.823.801,81
|
1
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0,00
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28/11/2016
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00003/2016
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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31/12/2016
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30/12/2017
|
9.707.072,82
|
1
|
0,00
|
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29/12/2017
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00004/2017
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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31/12/2017
|
31/12/2018
|
10.317.467,25
|
1
|
0,00
|
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21/05/2018
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00005/2018
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA.
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21/05/2018
|
31/12/2018
|
10.317.467,25
|
1
|
0,00
|
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12/09/2018
|
00006/2018
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO QUALITATIVA CONSENSUAL DO OBJETO DO CONTRATO.
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12/09/2018
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31/12/2018
|
155.882,71
|
1
|
0,00
|
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06/12/2018
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00007/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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31/12/2018
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31/12/2019
|
10.782.035,29
|
1
|
0,00
|
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27/12/2019
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00008/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRTO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO.
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31/12/2019
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31/12/2020
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11.185.859,60
|
1
|
0,00
|
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16/10/2026
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00075/2014
|
Termo de Encerramento
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Relatório Final emitido em: 12/06/2026
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31/12/2014
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31/12/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
|
2015NE800319
|
2NIRA001 - CT 75/2014 - SPAZIO URBANISMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2016NE800128
|
2NIRA001 - CT 75/2014 - SPAZIO URBANISMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2017NE800234
|
2NIRA001 - CT 75/2014 - SPAZIO URBANISMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2018NE800158
|
2NIRA001 - CT 75/2014 - SPAZIO URBANISMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2019NE800161
|
2NIRA001 - CT 75/2014 - SPAZIO URBANISMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE800077
|
CT0752014 - CT 075/2014 SPAZIO URBANISMO ENGENHARIA LTDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE800236
|
CT0752014 - CT 075/2014 SPAZIO URBANISMO ENGENHARIA LTDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
7122997.84
|
7122997.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.613.178-**
|
ANDRE LUIS MACAGNAN FREIRE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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