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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158336 - IFTO/CAMPUS PALMAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158336 - IFTO/CAMPUS PALMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158336 - IFTO/CAMPUS PALMAS
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Número da Compra
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00029/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS (GISE)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.658.130/0001-75 - FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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23236.012857/2020-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, TAIS COMO: FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO/PVC, FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO E FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2021
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Vig. Fim
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01/02/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.319.093,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 109.924,43
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Valor Acumulado
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R$ 1.319.093,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2021
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00003/2021
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Termo de Encerramento
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01/02/2021
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01/02/2022
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0,00
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0,00
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29/01/2021
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00003/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.012857/2020-66
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01/02/2021
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01/02/2022
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1.319.093,20
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12
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109.924,43
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06/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DE VALOR:
ONDE SE LÊ: R$ 131.909.320,00 (CENTO E TRINTA UM MILHÕES, NOVECENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E E VINTE REAIS);
LEIA SE: 1.319.093,20 (UM MILHÃO, TREZENTOS E DEZENOVE MIL NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).
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01/02/2021
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01/02/2022
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1.319.093,20
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12
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109.924,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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2350
|
125.67
|
295324.5000
|
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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3540
|
90.27
|
319555.8000
|
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
690
|
571.48
|
394321.2000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
600
|
184.59
|
110754.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
170
|
301.69
|
51287.3000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
380
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389.08
|
147850.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.981.501-**
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MARCELO BEZERRA LIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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