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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10006/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90052/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.230.580/0001-83 - VIZIONARE GESTAO - GANTT TERCEIRIZACAO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTD
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Processo
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23200.011645/2025-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2026
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Vig. Fim
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13/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 711.612,74
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 59.301,06
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Valor Acumulado
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R$ 759.882,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2026
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10006/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.011645/2025-83
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13/04/2026
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13/04/2027
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646.021,68
|
12
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53.835,14
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28/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO MG001343/2026 E MG002274/2026, E PREVISÃO CONTRATUAL NA CLÁUSULA SÉTIMA, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 13/04/2026. E REDUZIR A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA)
HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE
SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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01/09/2026
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13/04/2027
|
711.612,74
|
12
|
59.301,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158310
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2026NE000096
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L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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388.012,14
|
118.602,12
|
0,00
|
269.410,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
430
|
2026-07-15
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23200.011645/2025-83
|
2026-07-17
|
50561.55
|
|
01 - 07/2026
|
2026-07-21
|
23200.011645/2025-83
|
2026-07-21
|
1205.00
|
|
01-09/26
|
2026-09-18
|
23200.011645/2025-83
|
2026-09-24
|
504.00
|
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NOTA: 01-08/26
|
2026-08-17
|
23200.011645/2025-83
|
2026-08-19
|
350.00
|
|
452
|
2026-08-17
|
23200.011645/2025-83
|
2026-08-19
|
50085.68
|
|
479
|
2026-09-17
|
23200.011645/2025-83
|
2026-09-18
|
55156.79
|
|
456
|
2026-08-25
|
23200.011645/2025-83
|
2026-09-18
|
16297.87
|
|
01-04/2026
|
2026-05-19
|
23200.004534/2026-00
|
2026-05-21
|
1825.00
|
|
382
|
2026-05-27
|
23200.011645/2025-83
|
2026-05-28
|
38238.87
|
|
02-05/2026
|
2026-06-08
|
23200.011645/2025-83
|
2026-06-29
|
1715.00
|
|
407
|
2026-06-12
|
23200.011645/2025-83
|
2026-06-24
|
53470.26
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
59301.0617
|
711612.7404
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.716-**
|
ANA CLAUDIA GUARDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.027.386-**
|
MARTA DE MOURA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.520.186-**
|
ANTONIO CARLOS BORGES BIZÃO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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