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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000049
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Número da Compra
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00007/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.339.270/0001-10 - THE BEST PHARMA LTDA
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Processo
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23291.000606/2025-89
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-MATEIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS-PARA ATENDER AO SERVICO MEDICO E ENFERMAGEM DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 07/2025 SOLICITACAO DE EMPENHOS 22 4804882 CCL.EUN, DESPACHO Nº73/2026/DOF.EUN PROCESSO 23291.000606/2025-89
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Informações Complementares
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15841006000072025 - UASG Minuta: 158410
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.853,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.853,46
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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2026NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000606/2025-89
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23/04/2026
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31/12/2026
|
1.853,46
|
1
|
1.853,46
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158410
|
2026NE000049
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L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.853,46
|
0,00
|
0,00
|
1.853,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.069
|
2026-05-26
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23291.000606/2025-89
|
2026-06-12
|
1853.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LORATADINA
|
96
|
0.52
|
49.9200
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
500
|
0.68
|
340.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
100
|
0.35
|
35.0000
|
|
Material
|
ORFENADRINA CITRATO
|
60
|
0.6
|
36.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO MEFENÂMICO
|
48
|
0.69
|
33.1200
|
|
Material
|
SIMETICONA
|
100
|
0.32
|
32.0000
|
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
30
|
6.68
|
200.4000
|
|
Material
|
NEOMICINA
|
5
|
6.94
|
34.7000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
4
|
18.78
|
75.1200
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
10
|
8.88
|
88.8000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
4
|
7
|
28.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
20
|
0.37
|
7.4000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
20
|
10.98
|
219.6000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
5
|
33.8
|
169.0000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
200
|
0.27
|
54.0000
|
|
Material
|
NIMESULIDA
|
80
|
0.52
|
41.6000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
80
|
0.48
|
38.4000
|
|
Material
|
ONDANSETRONA CLORIDRATO
|
120
|
1.26
|
151.2000
|
|
Material
|
PANTOPRAZOL
|
280
|
0.62
|
173.6000
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
40
|
1.14
|
45.6000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.535-**
|
OLÍVIA FERRAZ PEREIRA MARINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.908.385-**
|
DAVI DOS SANTOS ROSA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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