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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000052
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Número da Compra
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00007/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.573.839/0002-80 - JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23291.000606/2025-89
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-MATEIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS-PARA ATENDER AO SERVICO MEDICO E ENFERMAGEM DO IFBA CAMPUS EUNAPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 07/2025 SOLICITACAO DE EMPENHOS 25 4806223 CCL.EUN, DESPACHO Nº73/2026/DOF.EUN PROCESSO 23291.000606/2025-89
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Informações Complementares
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15841006000072025 - UASG Minuta: 158410
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.315,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.315,03
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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2026NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000606/2025-89
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23/04/2026
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31/12/2026
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1.315,03
|
1
|
1.315,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158410
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2026NE000052
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L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.315,03
|
0,00
|
0,00
|
1.315,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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210
|
2026-05-12
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23291.000606/2025-89
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2026-06-11
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1315.03
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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OXÍMETRO USO MÉDICO
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2
|
79.8
|
159.6000
|
|
Material
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TERMÔMETRO
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2
|
90.28
|
180.5600
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|
Material
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DETECTOR FETAL
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1
|
382
|
382.0000
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|
Material
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OXÍMETRO DIGITAL
|
1
|
136.27
|
136.2700
|
|
Material
|
OXÍMETRO DIGITAL
|
1
|
99.6
|
99.6000
|
|
Material
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TORNEIRA LABORATÓRIO
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2
|
159
|
318.0000
|
|
Material
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TERMÔMETRO CLÍNICO
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2
|
19.5
|
39.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.370.535-**
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OLÍVIA FERRAZ PEREIRA MARINHO
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Fiscal Técnico
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***.908.385-**
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DAVI DOS SANTOS ROSA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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