|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000038
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.391.519/0001-22 - JOBELLE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
|
Processo
|
23138.000367.2026-11
|
|
Objeto
|
AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ASMINISTRAÇÃO ESCOLAR E AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90002/2025 - 154840 IFRN/SPP, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO COAPAC/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1991199/2026 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.000367.2026-11.
|
|
Informações Complementares
|
15484005900022025 - UASG Minuta: 158372
|
|
Vig. Início
|
22/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.362,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.362,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2026
|
2026NE000038
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000367.2026-11
|
22/04/2026
|
31/12/2026
|
1.362,50
|
1
|
1.362,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2026NE000038
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.362,50
|
0,00
|
0,00
|
1.362,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.171
|
2026-04-28
|
23138.000430.2026-19
|
2026-05-07
|
1362.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PROTETOR REDE ELÉTRICA
|
25
|
54.5
|
1362.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.293.664-**
|
RAFAEL TAKESHI KOBAYASHI
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
