|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158299 - IF GOIANO - RV
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000087
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90053/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23218.002654.2025-94
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2026. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N. 14/2026. SRP 90053/2025. PROCESSO: 23218.002654.2025-94.
|
|
Informações Complementares
|
15812405900532025 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
09/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.539,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.539,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2026
|
2026NE000087
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.002654.2025-94
|
09/04/2026
|
31/12/2026
|
15.539,32
|
1
|
15.539,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158299
|
2026NE000087
|
H20RLP20CRJ - PESQUISA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.549,16
|
4.549,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11385
|
2026-09-02
|
23218.002654.2025-94
|
2026-09-17
|
4549.16
|
|
11194
|
2026-04-28
|
23218.002654.2025-94
|
2026-05-04
|
8678.40
|
|
11180
|
2026-04-22
|
23218.002654.2025-94
|
2026-05-04
|
1251.00
|
|
11181
|
2026-04-22
|
23218.002654.2025-94
|
2026-05-04
|
946.80
|
|
11182
|
2026-04-22
|
23218.002654.2025-94
|
2026-05-04
|
113.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANDEIRA SINALIZAÇÃO
|
300
|
4.17
|
1251.0000
|
|
Material
|
CALCÁRIO DOLOMITICO
|
4
|
28.49
|
113.9600
|
|
Material
|
FERTILIZANTE NATURAL
|
6
|
18.8
|
112.8000
|
|
Material
|
LINUROM
|
2
|
417
|
834.0000
|
|
Material
|
POSTE DE MADEIRA
|
120
|
58.4
|
7008.0000
|
|
Material
|
POSTE DE MADEIRA
|
16
|
104.4
|
1670.4000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
7
|
649.88
|
4549.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
