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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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135100 - CONAB - MATRIZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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43200/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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135100 - CONAB - MATRIZ
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Número da Compra
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00017/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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54000.000106/2017-99
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Objeto
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SOLUÇÃO EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE REDES, IP (INTERNET PROTOCOL) MULTISERVIÇOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), COM QOS (QUALITY OF SERVICE) E CAPACIDADE PARA TRAFEGO DE DADOS VOZ, IMAGEM ENTRE AS SUPERITENDENCIAS DO INCRA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO DOA-3 (2214574)
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Vig. Início
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08/05/2017
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Vig. Fim
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08/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.738.718,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.738.718,88
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Valor Acumulado
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R$ 136.325.205,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2017
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43200/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 43200/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.000106/2017-99
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08/05/2017
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08/11/2019
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4.107.025,80
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1
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4.107.025,80
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21/01/2018
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43202/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O AJUSTE DOS INDICADORES 3, 4 E 10 DO ANEXO XV - CADERNO DE MÉTRICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA CONTIDO NO PROCESSO Nº 54000.000106/2017-99.
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08/05/2017
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08/11/2019
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4.212.576,36
|
1
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4.212.576,36
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18/07/2018
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43201/2018
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Termo Aditivo
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O AUMENTO DA LARGURA DE BANDA DO LINK MPLS ENTRE A SEDE DO INCRA E A SR-30, DE SANTARÉM NO PARÁ, RESULTANDO UM ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 2,5660%, ADEQUAR A GESTÃO DO PRESENTE CONTRATO AO NORMATIVO VIGENTE, ESTANDO, PORTANTO, A PARTIR DE 25 DE SETEMBRO DE 2017 REGIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, EM ESPECIAL PELO SEU CAPITULO V
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08/05/2017
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08/11/2019
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4.212.412,08
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1
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4.212.412,08
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08/11/2019
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43203/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, COM INÍCIO EM DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019 E TÉRMINO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, COM INÍCIO EM DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019 E TÉRMINO NO DIA 08 DE MAIO DE 2022.
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08/11/2019
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08/05/2022
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4.212.576,36
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1
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4.212.576,36
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19/05/2020
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, A PARTIR DE 08/11/2019 NO MONTANTE 3,19%. PASSARÁ DE R$ 4.107.025,80 (QUATRO MILHÕES, CENTO E SETE MIL VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 4.346.797,13 (QUATRO MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS) , A PARTIR DE 08/11/2019, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS
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08/05/2017
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08/05/2022
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4.458.509,82
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1
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4.458.509,82
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10/09/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021.
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08/05/2017
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08/05/2022
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4.458.509,82
|
1
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4.458.509,82
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03/05/2022
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43204/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43.200/2017 POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08 DE MAIO DE 2022 A 08 DE MAIO DE 2023 NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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08/05/2022
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08/05/2023
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1.738.718,88
|
1
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1.738.718,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373083
|
2023NE000065
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2022NE000145
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.465.514,00
|
0,00
|
0,00
|
1.218.358,28
|
252.621,62
|
5.465,90
|
5.465,90
|
241.689,82
|
|
373083
|
2023NE000174
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
223.604,74
|
0,00
|
0,00
|
223.604,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2023NE000176
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
514.573,62
|
0,00
|
0,00
|
514.573,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373083
|
2022NE000066
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
146.893,24
|
0,00
|
0,00
|
140.656,69
|
6.236,55
|
0,00
|
0,00
|
6.236,55
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
0.4
|
4346797.13
|
1738718.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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