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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158713 - IFSP SAO JOSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000178
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90700/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.386.298/0001-31 - PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23305.025898/2025-66
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Objeto
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MATERIAL ESPORTIVO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 623,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 623,85
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Valor Acumulado
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R$ 623,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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2025NE000178
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025898/2025-66
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16/12/2025
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31/12/2025
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623,85
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1
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623,85
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16/12/2025
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00061/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR DE PLUS SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 34.386.298/0001-31 PARA K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 19.444.651/0001-07.
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16/12/2025
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31/12/2025
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623,85
|
1
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623,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158713
|
2025NE000178
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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623,85
|
623,85
|
0,00
|
0,00
|
623,85
|
0,00
|
0,00
|
623,85
|
|
158713
|
2025NE000179
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
749,50
|
749,50
|
0,00
|
0,00
|
749,50
|
0,00
|
0,00
|
749,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9052
|
2026-04-08
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23305.025898/2025-66
|
2026-05-06
|
623.85
|
|
9051
|
2026-04-08
|
23305.025898/2025-66
|
2026-05-06
|
749.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLA DE TÊNIS DE MESA
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5
|
19.84
|
99.2000
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|
Material
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BOLA FUTSAL
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7
|
74.95
|
524.6500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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