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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.079.514/0001-51 - EDM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23085.000247/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA E VIGIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EM RAZÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 35/2025, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. / CONSIDERANDO SE TRATAR DE UMA CONTRATAÇÃO REMANESCENTE, O VALOR DESTE CONTRATO SERÁ PROPORCIONAL À VIGÊNCIA (2 MESES E 11 DIAS), ASSIM SENDO, O VALOR TOTAL DESTE CONTRATO CORRESPONDE À R$ 106.010,88 (CENTO E SEIS MIL, DEZ REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2026
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Vig. Fim
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17/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 662.214,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 55.184,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.899.627,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/05/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000247/2024-14
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06/05/2026
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17/07/2026
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537.520,00
|
1
|
537.520,00
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26/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2026, COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG/SEGES Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, EM VIRTUDE: A) DO REAJUSTE DE INSUMOS (UNIFORMES, MATERIAIS E FERRAMENTAS), CONFORME VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA, OCORRIDA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025, NA BASE DE 4,46% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), E SEGURO DE VIDA, COM BASE EM DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA; B) DA CORREÇÃO SALARIAL DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS PREVISTAS NO CONTRATO E REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SIMILARES DO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000495/2026.
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06/05/2026
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17/07/2026
|
648.210,00
|
1
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648.210,00
|
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10/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/06/2026 ATÉ 17/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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17/07/2026
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17/07/2027
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648.210,00
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12
|
54.017,50
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01/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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01/10/2026
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17/07/2027
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662.214,00
|
12
|
55.184,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2026NE000325
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MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
322.077,52
|
61.341,73
|
54.017,50
|
206.718,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1344
|
2026-09-08
|
23085.010992/2026-33
|
2026-09-16
|
54017.50
|
|
1002
|
2026-07-16
|
23085.007446/2026-15
|
2026-07-16
|
53668.71
|
|
994
|
2026-07-14
|
23085.007403/2026-30
|
2026-07-16
|
7686.80
|
|
1114
|
2026-08-07
|
23085.008895/2026-81
|
2026-08-13
|
54017.50
|
|
1504
|
2026-10-07
|
23085.012413/2026-97
|
2026-10-14
|
54017.50
|
|
790
|
2026-06-17
|
23085.006344/2026-82
|
2026-06-19
|
37327.78
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
128304.72
|
128304.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
385098.48
|
385098.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
148810.8
|
148810.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.843.796-**
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MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS
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Gestor
|
|
***.018.116-**
|
GUILHERME MARCELINO DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.932.606-**
|
ALINE MARÇAL SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.428.946-**
|
ISABELA DANTAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.372.308-**
|
MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.964.727-**
|
CLÉO LÍCIA DO NASCIMENTO AZEVEDO PAES
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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