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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158563 - CAMPUS MAUES
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.532.417/0001-48 - C N LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
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Processo
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23387.000243/2025-12
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS) PARA O IFAM CAMPUS MAUÉS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2026
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Vig. Fim
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25/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.770,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.770,52
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Valor Acumulado
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R$ 21.770,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000243/2025-12
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25/03/2026
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25/03/2027
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21.770,52
|
1
|
21.770,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158563
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2025NE000089
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L2994P2310N - PROJETOS DE EXTENSAO - MULHERES SIM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.412,76
|
13.412,76
|
0,00
|
0,00
|
13.412,76
|
0,00
|
0,00
|
13.412,76
|
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158563
|
2025NE000095
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.357,76
|
8.357,76
|
0,00
|
0,00
|
8.357,76
|
0,00
|
0,00
|
8.357,76
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59
|
2026-06-01
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23387.000243/2025-12
|
2026-07-14
|
8357.76
|
|
33
|
2026-03-09
|
23387.000243/2025-12
|
2026-05-04
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13412.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CREME DE LEITE
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120
|
3.2
|
384.0000
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|
Material
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LEITE CONDENSADO
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60
|
6.99
|
419.4000
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|
Material
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LEITE EM PÓ
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420
|
34.7
|
14574.0000
|
|
Material
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MANTEIGA
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192
|
22.91
|
4398.7200
|
|
Material
|
QUEIJO
|
80
|
24.93
|
1994.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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