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Órgão
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81000 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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810005 - CGL/MDH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200016 - SDH/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2013
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Unidade Realizadora da Compra
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200016 - SDH/PR
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Número da Compra
|
00002/2013
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
|
00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
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Processo
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00005.001658/2013-11
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, RECEPÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2013
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.224,15
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.224,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.708.335,95
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2013
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00007/2013
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00005.001658/2013-11
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13/05/2013
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01/02/2071
|
16.000,00
|
1
|
16.000,00
|
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09/05/2014
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00001/2013
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2013.
A PARTIR DE 13/05/2014 O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO, CONFORME ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU - Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.
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13/05/2013
|
01/02/2071
|
21.224,15
|
1
|
21.224,15
|
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20/02/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
“CLÁUSULA DÉCIMA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR
10.1– AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CORRERÃO CONFORME ABAIXO:
I – PROGRAMA DE TRABALHO: 14122213420000001
II – ELEMENTO DE DESPESA: 339039
III – PTRES: 139719
IV – FONTE: 0100000000
V – NOTA DE EMPENHO: 2019NE800114 "
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13/05/2013
|
01/02/2071
|
21.224,15
|
1
|
21.224,15
|
|
30/01/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
“CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10 – AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CORRERÃO CONFORME ABAIXO:
I – PROGRAMA DE TRABALHO: 14122003220000001
II – ELEMENTO DE DESPESA: 339039
III – PTRES: 174802
IV – FONTE: 0100000000
V – NOTA DE EMPENHO: 2020NE800030
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13/05/2013
|
01/02/2071
|
21.224,15
|
1
|
21.224,15
|
|
08/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2013 (0036236 - PAG. 97/113), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS E A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2013, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, RECEPÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE MINISTÉRIO, UNIDADE SITUADA NO SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 09 LOTE 'C' EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE - TORRE A, BRASÍLIA-DF, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
“CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 A CARGO DA CONTRATANTE, ORÇAMENTO ESPECÍFICO DA: I – ELEMENTO DE DESPESA: 339039, II – PTRES: 174802, III – FONTE: 0100000000, IV – NOTA DE EMPENHO: 2022NE000015, 10.2 NO(S) EXERCÍCIO(S) SEGUINTE(S), AS DESPESAS CORRESPONDENTES CORRERÃO À CONTA DOS RECURSOS PRÓPRIOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS DA MESMA NATUREZA, CUJA ALOCAÇÃO SERÁ FEITA NO INÍCIO DE CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO. FICAM RATIFICADAS E INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL QUE POR ESTE APOSTILAMENTO NÃO FORAM ALTERADAS E OU MODIFICADAS.
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13/05/2013
|
01/02/2071
|
21.224,15
|
1
|
21.224,15
|
|
26/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2013, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA E A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10 – AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, CORRERÃO CONFORME ABAIXO:
ELEMENTO DE DESPESA PTRES FONTE NOTA DE EMPENHO 339039 250752 0100000000 2025NE000058 339039 225755 1000A002YH 2025NE000059
|
13/05/2013
|
01/02/2071
|
21.224,15
|
1
|
21.224,15
|
|
01/10/2025
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00007/2013
|
Termo de Rescisão
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE RESCISÃO É A RESCISÃO AMIGÁVEL POR ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2013, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, RECEPÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE MINISTÉRIO, UNIDADE SITUADA NO SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 09 LOTE 'C' EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE - TORRE A, BRASÍLIA-DF.
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13/05/2013
|
01/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
810005
|
2023NE000526
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.566,79
|
1.566,79
|
0,00
|
0,00
|
1.566,79
|
1.566,79
|
1.566,79
|
0,00
|
|
810005
|
2023NE000074
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
791,24
|
0,00
|
17.208,76
|
791,24
|
791,24
|
791,24
|
0,00
|
|
810005
|
2025NE000058
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.500,00
|
3.366,74
|
0,00
|
6.133,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2025NE000059
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.900,00
|
1.135,98
|
0,00
|
2.764,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2023NE000621
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.566,79
|
1.566,79
|
0,00
|
0,00
|
1.429,42
|
0,00
|
0,00
|
1.429,42
|
|
810005
|
2024NE000068
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.650,00
|
14.034,12
|
57,71
|
5.558,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2024NE000067
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.700,00
|
1.026,54
|
0,00
|
6.673,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
810005
|
2021NE000047
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.332,06
|
18.667,94
|
0,00
|
0,00
|
1.133,70
|
|
810005
|
2022NE000015
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.050,00
|
0,00
|
0,00
|
13.499,16
|
1.243,78
|
0,00
|
0,00
|
1.243,78
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
355/1
|
2025-01-07
|
00005.001658/2013-11
|
2025-01-07
|
892.92
|
|
355/2 JANEIRO
|
2025-02-06
|
00005.001658/2013-11
|
2025-02-06
|
1024.48
|
|
355/1 FEVEREIRO
|
2025-03-10
|
00005.001658/2013-11
|
2025-03-10
|
1034.00
|
|
355/1 MARÇO
|
2025-04-07
|
00005.001658/2013-11
|
2025-04-07
|
917.96
|
|
355/1 ABRIL
|
2025-05-07
|
00005.001658/2013-11
|
2025-05-08
|
952.88
|
|
355/1 - MAIO
|
2025-06-09
|
00005.001658/2013-11
|
2025-06-10
|
1051.66
|
|
355/1 JUNHO
|
2025-07-09
|
00005.001658/2013-11
|
2025-07-10
|
1074.44
|
|
355/1 JULHO
|
2025-08-06
|
00005.001658/2013-11
|
2025-08-07
|
1025.62
|
|
355/1 - AGOSTO25
|
2025-09-08
|
00005.001658/2013-11
|
2025-09-09
|
981.06
|
|
355/1 - SET25
|
2025-10-09
|
00005.001658/2013-11
|
2025-10-10
|
835.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
21224.15
|
21224.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.531.981-**
|
LENICE GUIMARAES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.665.221-**
|
MAYARA NUNES DE CASTRO DO VALE
|
Gestor Substituto
|
|
***.779.461-**
|
REINALDO SÉRGIO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.325.521-**
|
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.757.671-**
|
ROBERTO JOSÉ DA ROCHA JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
