|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000046
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Número da Compra
|
00005/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.810.586/0001-30 - JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23284.000441/2026-15
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 23284.000441/2026-15 DEORC 4801571
|
|
Informações Complementares
|
15840606000052026 - UASG Minuta: 158406
|
|
Vig. Início
|
10/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.812,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.812,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2026
|
2026NE000046
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000441/2026-15
|
10/04/2026
|
31/12/2026
|
12.812,50
|
1
|
12.812,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158406
|
2026NE000046
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
12.812,50
|
0,00
|
0,00
|
12.812,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67
|
2026-05-13
|
23284.000441/2026-15
|
2026-05-13
|
834.00
|
|
48
|
2026-04-28
|
23284.000441/2026-15
|
2026-05-06
|
4784.00
|
|
51
|
2026-04-30
|
23284.000441/2026-15
|
2026-05-06
|
1042.70
|
|
60
|
2026-05-11
|
23284.000441/2026-15
|
2026-05-11
|
279.20
|
|
74
|
2026-06-01
|
23284.000441/2026-15
|
2026-06-02
|
3739.60
|
|
78
|
2026-06-15
|
23284.000441/2026-15
|
2026-06-15
|
290.00
|
|
75
|
2026-06-11
|
23284.000441/2026-15
|
2026-06-15
|
1843.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
24
|
7200.0000
|
|
Material
|
POLPA DE UMBU, CONGELADA
|
60
|
13.9
|
834.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
60
|
3.58
|
214.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
60
|
6.98
|
418.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
200
|
2.44
|
488.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
300
|
5.92
|
1776.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
10
|
4.47
|
44.7000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
80
|
3.69
|
295.2000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
29
|
10
|
290.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
90
|
13.9
|
1251.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.719.765-**
|
TÍCIA RANESSA SANTOS CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.140.305-**
|
KATYUSCIA ARAUJO PAES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
