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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000045
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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00005/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.810.586/0001-30 - JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23284.000441/2026-15
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 23284.000441/2026-15 DEORRC 4801571
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Informações Complementares
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15840606000052026 - UASG Minuta: 158406
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Vig. Início
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10/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.588,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.588,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2026
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2026NE000045
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000441/2026-15
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10/04/2026
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31/12/2026
|
1.588,20
|
1
|
1.588,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158406
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2026NE000045
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DFF53B9601E - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.588,20
|
0,00
|
0,00
|
1.588,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
77
|
2026-06-15
|
23284.000441/2026-15
|
2026-06-15
|
210.00
|
|
68
|
2026-05-13
|
23284.000441/2026-15
|
2026-05-13
|
417.00
|
|
50
|
2026-04-28
|
23284.000441/2026-15
|
2026-05-05
|
360.00
|
|
61
|
2026-05-11
|
23284.000441/2026-15
|
2026-05-11
|
73.00
|
|
52
|
2026-04-30
|
23284.000441/2026-15
|
2026-05-05
|
74.70
|
|
76
|
2026-06-11
|
23284.000441/2026-15
|
2026-06-15
|
453.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
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21
|
10
|
210.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
60
|
13.9
|
834.0000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
100
|
3.6
|
360.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
15
|
4.98
|
74.7000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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15
|
7.3
|
109.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.719.765-**
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TÍCIA RANESSA SANTOS CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.140.305-**
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KATYUSCIA ARAUJO PAES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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