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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90032/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.669.334/0001-31 - F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23747.000774/2025-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2026
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Vig. Fim
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27/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.037.483,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.037.483,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.037.483,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000774/2025-79
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27/04/2026
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27/04/2027
|
1.037.483,00
|
1
|
1.037.483,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158972
|
2026NE000063
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.150,00
|
2.219,64
|
0,00
|
3.930,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158972
|
2026NE000100
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158972
|
2026NE000154
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158972
|
2026NE000157
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72581
|
2026-06-15
|
23747.000774/2025-79
|
2026-06-30
|
232.93
|
|
72790
|
2026-07-07
|
23747.000774/2025-79
|
2026-07-08
|
404.10
|
|
72424
|
2026-05-27
|
23747.000774/2025-79
|
2026-06-16
|
387.14
|
|
72703
|
2026-06-29
|
23747.000774/2025-79
|
2026-07-02
|
196.28
|
|
72330
|
2026-05-18
|
23747.000774/2025-79
|
2026-06-11
|
774.29
|
|
72299
|
2026-05-13
|
23747.000774/2025-79
|
2026-06-11
|
387.13
|
|
72234
|
2026-05-06
|
23747.000774/2025-79
|
2026-06-10
|
387.06
|
|
72459
|
2026-06-01
|
23747.000774/2025-79
|
2026-06-16
|
1161.43
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
150
|
325.76
|
48864.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
3195
|
1
|
3195.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
3175
|
325.76
|
1034288.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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