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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00124/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.010.323/0001-12 - 27.010.323 MAX WELL BARROSO LEITAO
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Processo
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23137.000739/2026-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFRN - CAMPUS PAU DOS FERROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2026
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Vig. Fim
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24/09/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 17.052,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.421,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.052,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2026
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00124/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000739/2026-23
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23/04/2026
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23/04/2027
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17.052,00
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12
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1.421,00
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24/09/2026
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00124/2026
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 124/2026 PROAD/IFRN, A CONTAR DE 10/06/2026. A CONTRATANTE RESOLVE, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO PELO FALECIMENTO DO CONTRATADO, DISSOLVER OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DO CONTRATO 124/2026 - PROAD.
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23/04/2026
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24/09/2026
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0,00
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0,00
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17/10/2026
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00124/2026
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Termo de Encerramento
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23/04/2026
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24/09/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2026NE000050
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1400
|
11.88
|
16632.0000
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Material
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GARRAFÃO
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20
|
21
|
420.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.885.063-**
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MAX WELL BARROSO LEITÃO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.507.683-**
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FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.024.943-**
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JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
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Fiscal Titular
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***.051.524-**
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DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
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Gestor
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***.035.344-**
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GUSTAVO FERREIRA COSTA
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Fiscal Substituto
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|
***.051.524-**
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DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
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Gestor
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***.507.683-**
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FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.024.943-**
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JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
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Fiscal Titular
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***.035.344-**
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GUSTAVO FERREIRA COSTA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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