|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000071
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
|
|
Número da Compra
|
00107/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.156.070/0001-50 - MN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23156.001737/2025-38
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Informações Complementares
|
15842606001072026 - UASG Minuta: 158426
|
|
Vig. Início
|
10/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.890,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.890,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/03/2026
|
2026NE000071
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.001737/2025-38
|
10/03/2026
|
31/12/2026
|
4.890,84
|
1
|
4.890,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158426
|
2026NE000071
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.890,84
|
0,00
|
0,00
|
4.890,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
77
|
2026-04-14
|
23156.000921/2026-41
|
2026-05-05
|
4890.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTANTE TUBO ENSAIO
|
20
|
58.1
|
1162.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
60
|
18.03
|
1081.8000
|
|
Material
|
MICROPIPETA
|
2
|
295
|
590.0000
|
|
Material
|
MICROPIPETA
|
1
|
299.9
|
299.9000
|
|
Material
|
MICROPIPETA
|
2
|
275.21
|
550.4200
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
16
|
75.42
|
1206.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|