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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000040
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.678.810/0001-37 - TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23138.000367.2026-11
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Objeto
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AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ASMINISTRAÇÃO ESCOLAR E AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90002/2025 - 154840 IFRN/SPP, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO COAPAC/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1991199/2026 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.000367.2026-11.
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Informações Complementares
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15484005900022025 - UASG Minuta: 158372
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Vig. Início
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22/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.693,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.693,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2026
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2026NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000367.2026-11
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22/04/2026
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31/12/2026
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1.693,75
|
1
|
1.693,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2026NE000040
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.693,75
|
0,00
|
0,00
|
1.693,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3167
|
2026-06-03
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23138.000367.2026-11
|
2026-06-19
|
1693.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADAPTADOR CONECTOR
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5
|
17
|
85.0000
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|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
5
|
14.85
|
74.2500
|
|
Material
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CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
5
|
9.9
|
49.5000
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|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
5
|
17
|
85.0000
|
|
Material
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CABO EXTENSOR
|
20
|
35
|
700.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
20
|
35
|
700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.293.664-**
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RAFAEL TAKESHI KOBAYASHI
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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