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Órgão
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94420 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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Unidade da Prestação do Serviço
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925550 - SECRETARIA DE E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925550 - SECRETARIA DE E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925550 - SECRETARIA DE E
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Número da Compra
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90057/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.291.038/0001-45 - WT DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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00610029.010441/2025-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PRODUTOS PARA LAVANDERIAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2026
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Vig. Fim
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20/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.844.436,60
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 307.406,10
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Valor Acumulado
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R$ 3.605.782,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2026
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00005/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00610029.010441/2025-99
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20/01/2026
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20/07/2026
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1.761.346,26
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6
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293.557,71
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17/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PACTUAR A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, REFERENTE À FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PRODUTOS PARA LAVANDERIAS;
FORMALIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE IPCA EM 4,724910% (QUATRO VÍRGULA SETE DOIS QUATRO NOVE UM ZERO POR CENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
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21/07/2026
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20/01/2027
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1.844.436,60
|
6
|
307.406,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DETERGENTE - INDUSTRIAL
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21450
|
16.44
|
352638.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
|
11079
|
14.66
|
162418.1400
|
|
Material
|
ÁCIDO PERACÉTICO
|
22002
|
18.85
|
414737.7000
|
|
Material
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CLORO ALVEJANTE
|
14850
|
10.16
|
150876.0000
|
|
Material
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NEUTRALIZANTE QUÍMICO
|
4800
|
10.37
|
49776.0000
|
|
Material
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AMACIANTE DE ROUPA
|
19002
|
13.61
|
258617.2200
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|
Material
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DETERGENTE ENZIMÁTICO
|
7170
|
16.12
|
115580.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
3708
|
13.61
|
50465.8800
|
|
Material
|
ÁCIDO PERACÉTICO
|
7350
|
18.65
|
137077.5000
|
|
Material
|
CLORO ALVEJANTE
|
4974
|
9.95
|
49491.3000
|
|
Material
|
NEUTRALIZANTE QUÍMICO
|
1596
|
9.95
|
15880.2000
|
|
Material
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AMACIANTE DE ROUPA
|
6498
|
13.37
|
86878.2600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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