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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000127
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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90108/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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53.553.859/0001-94 - J R MACHADO IMP. E EXP LTDA
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Processo
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23466.001738.2025-89
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Objeto
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AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFRN CONFORME PROCESSO 23466.001738.2025-89 E PR 90108/2025 DA UASG 153033
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 422.671,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 422.671,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 422.671,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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2025NE000127
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001738.2025-89
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15/12/2025
|
31/12/2025
|
422.671,00
|
1
|
422.671,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152711
|
2025NE000127
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
153.236,00
|
153.236,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2905
|
2026-06-19
|
23466.000940.2026-74
|
2026-07-22
|
25470.00
|
|
2903
|
2026-06-19
|
23466.000918.2026-24
|
2026-07-27
|
1825.00
|
|
3249
|
2026-07-02
|
23466.000918.2026-24
|
2026-07-27
|
5220.00
|
|
2904
|
2026-06-19
|
23466.000916.2026-35
|
2026-07-21
|
93390.00
|
|
3247
|
2026-07-02
|
23466.001012.2026-27
|
2026-08-07
|
10440.00
|
|
2902
|
2026-06-19
|
23466.001238.2026-28
|
2026-09-02
|
3650.00
|
|
3248
|
2026-07-02
|
23466.001238.2026-28
|
2026-09-02
|
15660.00
|
|
2470
|
2026-04-07
|
23466.000576.2026-42
|
2026-05-04
|
9370.00
|
|
2472
|
2026-04-07
|
23057.003075.2026-30
|
2026-05-05
|
13500.00
|
|
2473
|
2026-04-07
|
23057.003075.2026-30
|
2026-05-05
|
56220.00
|
|
2478
|
2026-04-07
|
23466.001738.2025-89
|
2026-05-05
|
20250.00
|
|
2469
|
2026-04-07
|
23466.000570.2026-75
|
2026-05-14
|
6750.00
|
|
2471
|
2026-04-07
|
23466.000679.2026-11
|
2026-05-25
|
27000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
1825
|
5475.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
12
|
2610
|
31320.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
39
|
3434
|
133926.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
10
|
6750
|
67500.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
14
|
8490
|
118860.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
7
|
9370
|
65590.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.645.014-**
|
PAULO ANDRE HOLANDA SAVIR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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